客户要求多开500发票，回款后需要返给客户，应该怎么记账？

500全部给客户，实际是客户过账费用

借：银行存款500 贷：其他应付款 贷：应交税费 借：应交税费 借：其他应付款 贷：银行存款500

请问还有什么可以帮您的嘛？

一般是先开发票后回款再付给客户，开票应该怎么记？

借：银行存款或者应收账款500 贷：其他应付款 贷：应交税费

开票时 借应收账款 贷其他应付款 回款时 借银行存款 贷应收账款 支付时 借其他应付款 贷银行存款/库存现金 是这样吗？

计入其他应付款是否影响本年利润？

计入其他应付款是否影响本年利润？ 不影响

开票时，你们有税率嘛？

开票时 借应收账款 贷其他应付款 回款时 借银行存款 贷应收账款 支付时 借其他应付款 贷银行存款/库存现金 是这样吗？ 假如没有税率，是可以你那有分录的

开票时，你们有税率嘛？   是小规模 增值税没超额度的话是减免的

你好，小规模 目前税率普票免税（不包括 不动产租赁）

是的，如果开票涉及增值税，上面那个分录是否需要更改

开票时 借应收账款 贷其他应付款 贷：应交税费； 回款时 借银行存款 贷应收账款； 支付时 借其他应付款 借：应交税费  贷银行存款/库存现金