你好老师！我公司成立时支付刻公章费用等等，都是由法人垫付的，24年的时候因出纳未及时对账导致成为睡眠户，后睡眠户激活后销户，重新又办理了新户，并将睡眠户中的剩余款转入新户中，后来从新户中支取了法人以前垫付款，按说其他应付款对冲之后应该为零，可是现在显示其他应付款在借方还有数字（提出来还法人的金额）请问老师这是什么原因？如何处理？

2026-01-17 18:41

朴老师，拼多多商品销售时消耗了推广费，但之后又退款了，那之前消耗的推广费会退吗？

2026-01-17 18:31

老师，以前年度的累计折旧多计提，那么汇算清缴要更正资产折旧表吗，里面具体的哪个金额呢

2026-01-17 18:31

朴老师，如何在拼多多平台查某月发货的商品消耗的总的推广费？

2026-01-17 18:29

老师，我们自己买的注塑机，后面做融资租赁，现在租赁公司又把设备开票给我们了，我应该如何入账，他这个发票是设备款，但是做融资租赁的时候，有一部分货款是我们的预付款做的首付，现在社保发票回来了，应该如何入账

2026-01-17 18:20

凭借中信保赔付款回单，可以作为坏账损失的税前列支证据吗？

2026-01-17 18:19

税务申报时风险提示从业人数和资产总额与之前申报存在差异，中级风险

2026-01-17 18:17

老师A公司帮B公司交房租，我应该把发票开给谁呢，就按照合同开给当时租房的B公司吗

2026-01-17 18:16

我们是建筑企业，我们跟甲方签订的材料合同产生的一些差旅费、车费、餐费是入销售费用还是入工程施工这个科目？

2026-01-17 18:13

2026年1月15日开始核定阶梯扶持方案，所有企业都执行综合税率吗？ 年开票120万综合税率0%(免税) 年开票120万-450万综合税率约1.8% 年开票1000万-3000万综合税率约3.4% 年开票3000万-8000万综合税率<8.2%

2026-01-17 18:10

老师，请问现在账面是亏损，但汇算清缴的时候要调增，因为有些支出没有发票，请问12月份要计提企业所得税吗？

2026-01-17 18:08

老师，你好， 第四季度需要提交企业所得税吗？

2026-01-17 18:08

老师我问一下 2024年的成本票假的 这个已经审计出来了 这个怎么办？

2026-01-17 18:00

老师，外经证预缴的税费在电子税务局中带不出来是怎么回事呀

2026-01-17 17:58

供应商当期开过来的发票可以抵扣资源税吗？

2026-01-17 17:56