1如果我已经结账了2025.12月的，然后我又发现有一笔账做错，然后2026年又暂时没有做账，那我还能返回反结账2025.12的进行修改吗 2还是我做了2026.1月份账再反结账呢，脑袋乱了

2026-01-18 17:44

老师，所得税申报表里的职工薪酬部分，如果是分公司汇总到总公司的所得税应该怎么填？还有从业人数应该怎么填

2026-01-18 17:40

老师您好，请问第三季度财务系统有变化，导致第三季度资产负债表资产总额有变动，现在第四季度财务报表已申报，想更正到第三季度可以操作吗？

2026-01-18 17:38

.企业所得税申报中的职工薪酬填当季数还是当年数？

2026-01-18 17:34

老师你好！请问一下，刚才我2025年第四季度申报，发现2025年第三季度报表利润表填写错了，然后更正2025年第三季度利润表错的数据，为什么没有及时识别到，要多久同步，谢谢

2026-01-18 17:27

请问老师，前几年买苹果树苗种植，中间没有买过任何的培养液啥的，只有人工偶尔去浇一下水，现在苹果成熟卖了出去，帐上只有当初买苹果树苗的价值。现在卖了十万的苹果，那这苹果的成本咋算，树苗的价值也没增值。这账咋做，谢谢

2026-01-18 17:26

电子税务局里添加办税员扫脸法人能看见办税员扫的脸吗？

2026-01-18 17:21

老师您好，请问季度申报。第四季度企业所得税报表，其中已计入成本费用的职工薪酬，和实际支付的应付薪酬金额都按照第四季度10-12月金额填写还是全年的1-12月，第三季度我是按照1-9月填的会不会填错了

2026-01-18 17:18

老师好，2023年到2024年工资没发，25年汇算调增了，今年发放了一部分，今年汇算账载金额怎么填？

2026-01-18 17:13

老师您好还有个问题 去年的成本票 今年结转成本可以吗 还是去年的成本走

2026-01-18 17:10

老师12月的账没有销项税额，只有进项税额。那我月底结转增值税怎么做分录

2026-01-18 17:08

老师，账上的其他应付款-老板，这个钱不还了，我可以在第四季度直接转到营业外收入吗？需要啥证明材料吗

2026-01-18 17:04

工商年报时社保那块取数时，应该在电子税务局哪里查询，具体查询流程能否发一下

2026-01-18 16:55

老师，我们是射箭培训机构，和少年宫及小学校合作，有老师过去给他们授课，那么请问这培训的老师工资我怎么记？有几个人是兼职，有几个人在其他单位挂职有社保，我们只给上兼职工伤保险。

2026-01-18 16:53

老师，其他应付款-老板，这个钱还不上，咋处理好呢？

2026-01-18 16:50