老师遇到了一个这样的问题，就是公司第1季度的企业所得税只有0.01元，已经计提了。这个季度申报的时候仍然是这么多，我是不是就不需要再进行计提了？还是需要再计提0.01，但这样会就会变成0.02了。这个是不是就是错误啊？嗯这个税款在1元以下就没有缴纳。

2025-07-09 10:06

公司是化工厂做调和油的。 现在六月底库存商品盘盈，原材料总体数量盘亏，但是原材料包含好多不同类别，比如二甲苯盘盈了、乙醇盘亏了，这种怎么搞

2025-07-09 10:05

老师，我现在发现五月份账中个税做错了，现在做6月份账可以反结账修改吗？

2025-07-09 10:05

老师小规模这个月就开了10000多普票还需要另外结转税金及附加吗

2025-07-09 10:05

老师，由于进项大于销项，资产负债表应交税费为负数，需要调整吗

2025-07-09 10:05

这个税种认定，是办理了税务登记之后税务局自己认定的税种吗？

2025-07-09 10:04

电商赔付客户的钱计入什么科目，凭证怎么做

2025-07-09 10:04

出口结汇24年的之前没做账，现在一起不到25年怎么做？承兑的也没有做，也是一起要补到25年要怎么做账

2025-07-09 10:03

我们现在是小规模纳税人 按季度报税的 那我上传报表是分开上传4月5月6月的 是吗

2025-07-09 10:03

老师，你好，费用发票947.62，实际转账时转945，怎么做会计分录

2025-07-09 10:02

老师，一般纳税人，原来给学校开的普票，现在他要求冲红换专票！可以吗开吗？

2025-07-09 10:02

小规模季度不交增值税，是不是资产负债表上应交税费不应该有金额，我现在应交税费上挂着130.68 应该怎么处理呢 转营业外收入吗？

2025-07-09 10:01

2024年 借：研发支出-资本化支出， 借：应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷：应付账款， 实际上这是一张普票，去年该资本化支出已转入无形资产且已经摊销至上月，请问老师如何做调整分录？之前的摊销金额还要变吗还是本月开始就加上之前的数额一起摊销

2025-07-09 10:01

去年的社保退费到账怎么做账？去年的

2025-07-09 10:00

老师 想问下 无票支出要具备哪些条件才可以入账

2025-07-09 09:59