我们开票给客户，客户公司没有钱，通过其他公司把服务款打给我们了，对方备注了代某某支付物业费，做账的时候是不是可以直接写借：银行 贷：应收（开票某某）
你好，出一个委托书，A公司委托B公司付款。
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你好：我们是汽车二级公司，基本4S店开客户发票，我们想做代收代付，但是一般是客户付给私户，私户再付给公司账户，之前问老师的回复让做收客户款：借其他应收款，贷：其他应付款；付到公司时：借银行，付其他应收款；公户付4S店时：借其他应付款，贷：银行； 想问下：可以直接做：公户收到款时做：银行存款，贷：其他应付款；付车款时：借：其他应付款，贷：银行存款 可以吗？
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老师，我们是物业公司每次都是先给对方开发票，他们过段时间再给我们钱，这样是不我们自己打发票先做 借:应收账款一某某公司 贷:主营业务收入 应交税费一应交增值税 收到钱后(不用附发票，只付收款回单就可以了) 借:银行存款 贷:应收账款一某某公司
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请问一下，我公司预先代客户支付了运费给物流公司，客户把运费款项打给了我公司对公账户，物流公司把发票开给了客户，我公司是否可以直接对公账户支付运输费给物流（没有发票的情况下），备注代付款！
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老师是这样的：我们让车队A帮我们去工地运货给客户某某，运费是1000元；但是客户某某需要转回运费1200元给我司，相当于我们赚取了客户某某的运费差价200元，由于车队A的运费我们是月结的，我们在分录的时候可以把收取客户某某的运费1200元作为红冲吗？然后客户某某的运费是跟他的货款一起转账给我司直接在货款里面抵扣的，我的分录是这样，麻烦老板看看对不对：借：营业费用-运费1000 贷：其他应付款-A车队1000；借：营业费用-运费-1200 借：应收账款1200
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我们开票给客户，客户公司没有钱，通过其他公司把服务款打给我们了，对方备注了代某某支付物业费，做账的时候是不是可以直接写借：银行 贷：应收（开票某某）
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老师用私卡报销，发工资也用私卡有什么风险
粤公网安备 44030002003870号
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这个没办法呢，人家很牛的，就是付款也是求爷爷告奶奶的
你好，那你这种有风险，有隐瞒收入
因为你收了两个公司的钱，只做了一个。
那他备注了这个是不是可以
你好，有这个备注还是有风险的。
因为备注他自己转账，反正他想怎么备注就怎么备注。