老师，我们是物业公司每次都是先给对方开发票，他们过段时间再给我们钱，这样是不我们自己打发票先做 借:应收账款一某某公司 贷:主营业务收入 应交税费一应交增值税 收到钱后(不用附发票，只付收款回单就可以了) 借:银行存款 贷:应收账款一某某公司

就是我们开的发票会计分录是不是借应收账款—某公司贷主营业务收入，应交税费—销项，根据银行回单怎么做的，银行回单收款人与付款人都是我们公司，可是这个钱是对方公司通过建信融通平台给我们发放转让的贷款，求老师详细说明

老师，购买原料的票还没收到，料已到入库，钱也给对方了，分录是不是 借：应收账款-某某公司 这里的科目应该是预收账款对不对，如果这个公司往来一直用的一个科目应收账款，是不是可以用应收代替预收账款科目啊？ 贷：银行存款-某某银行 如果月末还没到钱做暂估入库结转成本 借：库存商品 贷：应收账款-暂估入库 对不对？ 如果料到了入库了，票没我们，钱我们也没给 不做账务处理 月末结账票还没催来，我们也没给钱，入库的料还用了需要结转成本 借：库存商品 贷：应付账款-暂时估入库 这样几种情况这样做对不对？

老师，我们是物业公司每次都是先给对方开发票，他们过段时间再给我们钱，这样是不我们自己打发票先做 借:应收账款一某某公司 贷:主营业务收入 应交税费一应交增值税 收到钱后(不用附发票，只付收款回单就可以了) 借:银行存款 贷:应收账款一某某公司

老师您好，我想问一下，就是我们公司购进库存商品以后，嗯转手就卖给对方了，然后对给对方开了发票，然后我们销售的这个分录怎么做，然后那个款项也打给我们了，我们是不是做借银行存款贷主营业务收入贷款的应交税费，应交增值税，借应交税费应交增值税贷营业外收入，政府补助，同时做借主营业务成本贷库存商品

老师，我们给劳务派遣公司打员工的工资，之前是先收到发票后付款——1.借:管理费用——劳务费 贷:其他应付款——劳务费2.借:其他应付款——劳务费 贷:银行存款 现在是先付款，后收票。我可以把上面的1.2颠倒过来，先做分录2再做分录1吗？还是打款时做——1.借:其他应收款——某公司 贷:银行存款，等来了发票再做——2.借:管理费用——劳务费 贷:其他应付款——劳务费 3.借:其他应付款——劳务费 贷:其他应收款——某公司