可以不抵扣的 你当时怎么做的

去年违规抵扣,今年要做转出,是不是这个月申报是在附表2中进项税额转出中填上这笔违规抵扣的金额?这笔进项税额转出的账务处理分录怎么写?
有一笔去年违规抵扣的专票在5月申报表中做了进项税额转出,具体账务处理这样写对吗?请老师指导! 摘要写:22年短期健康险违规抵扣转出 借:应交税费—进项税额转出12.28 贷:应交税费—进项税额12.28 去年的账务处理是:借:销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷:银行存款 不知道这笔保险费转出应该怎么写分录?
公司有一笔公车保险费,我担心不能抵扣,所以先做了待抵扣进项税额,等后期可以抵扣再做抵扣分录,这样账务处理对吗?
取得专票项目名称开的是公车保险服务费,按理来说这个公车保险费是可以抵扣的,但是税务那边说不能抵扣,所以我现在做账务处理有点犹豫,借:销售费用—车辆保险费 应交税费—待认证进项税额(不抵扣这里还需要做这笔分录吗?还是去掉合适呢?)待:库存现金 请老师指导告知,谢谢
好的,谢谢老师,咨询下以前年度的税控盘是可以抵扣进项的,但是账务上未处理,牵扯到好几年都是这种情况,现在账务要怎么处理,找到对应几笔后,后附依据该怎么做
老师,残保金在哪里申报?它的申报依据是什么?
老师,员工工商医药费记哪个科目
老师,合同是管理咨询服务协议,那我开发票的大类是什么
老师,废品损失怎么做分录呀
电脑维修费计入管理费用——修理费可以吗
我是购货方,供应商做错规格,扣款怎么做分录
种植土壤是属于免税吗?
老师,根据新公司法规定,一人有限公司股东承担什么责任?(比如:公司只有一个股东,注册资本100万已经全额缴足,现公司亏损资不抵债,用公司资产抵偿后还有100万债务,这个债务怎么偿还,股东还要再承担偿债义务吗?)
老师火车票如何做账呢 ?
请问老师公司购进材料都是钢筋之类的直接送到现场,现在库存商品有700多万,税务局让我们确定收入,这个合理吗?该怎么和对方沟通呢?
当时税务说不能抵扣就没有抵扣,前年车辆保险费都可以抵扣,所以去年税务说不能抵扣我就暂时做了待认证,想着今年能抵扣再做抵扣的,当时没有抵扣做的分录是: 借:销售费用—车辆使用费 应交税费—待认证进项税额 贷:银行存款
借管理费用车辆使用费 贷应交税费待认证。
就是把待认证进项税额做个相反的方向是吗?这里借车辆使用费应该怎么理解?这笔账务处理摘要栏怎么写?
增值税不抵扣,不就是价税合计做费用里面吗? 调整增值税
调整不能抵扣的进项税额可以这么表述吗?
是的对的,是这么做的