可以不抵扣的 你当时怎么做的

去年违规抵扣,今年要做转出,是不是这个月申报是在附表2中进项税额转出中填上这笔违规抵扣的金额?这笔进项税额转出的账务处理分录怎么写?
有一笔去年违规抵扣的专票在5月申报表中做了进项税额转出,具体账务处理这样写对吗?请老师指导! 摘要写:22年短期健康险违规抵扣转出 借:应交税费—进项税额转出12.28 贷:应交税费—进项税额12.28 去年的账务处理是:借:销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷:银行存款 不知道这笔保险费转出应该怎么写分录?
公司有一笔公车保险费,我担心不能抵扣,所以先做了待抵扣进项税额,等后期可以抵扣再做抵扣分录,这样账务处理对吗?
取得专票项目名称开的是公车保险服务费,按理来说这个公车保险费是可以抵扣的,但是税务那边说不能抵扣,所以我现在做账务处理有点犹豫,借:销售费用—车辆保险费 应交税费—待认证进项税额(不抵扣这里还需要做这笔分录吗?还是去掉合适呢?)待:库存现金 请老师指导告知,谢谢
好的,谢谢老师,咨询下以前年度的税控盘是可以抵扣进项的,但是账务上未处理,牵扯到好几年都是这种情况,现在账务要怎么处理,找到对应几笔后,后附依据该怎么做
老师装饰公司能开劳务发票吗。工资薪金个人所得税怎样核算
我们是社区医院,替一个药店代购药品,然后把货物给他们,收取一定的好处费,发票和资金怎么处理啊?
我记得个别报表商誉是不体现的 不单独做账的,为什么财务软件资产负债表会有商誉这个科目呢 在哪里用的上这个科目
小规模法人一定要交社保吗
老师,化验室用的器血,器具,显微镜,天平,浊度仪,管,瓶,蒸溜器,量杯,量瓶,通.风厨等记入管理理,还是记入制造费里?
请问老师,单位2025年度处置了很多笔固定资产,有的是处置收益、有的是处置损失,总体是处置的收益,企业所得税汇算清缴,还需要把损失的放到A105090么,还是说总体是处置的收益(放到营业外收入了)就不用填写A105090了呢。
个体工商户分小规模纳税人和一般纳税人吗?
老师您好,申报个人所得税,上个月系统正常申报的个税也导出报表了,这台电脑重新更新了一下,但数据也都导入导出了,现在要申报个税正常导入工资表,按标准模板,但是一导入,也说格式不对,说这些人员的身份信息不存在 有什么办法解决
一般纳税人都交什么税,税率是多少?
个体工商户只能一个名字,,每月分利润的时候其他股东的钱,是可以直接公户发放,还是必须打到法人私户,法人再分?
当时税务说不能抵扣就没有抵扣,前年车辆保险费都可以抵扣,所以去年税务说不能抵扣我就暂时做了待认证,想着今年能抵扣再做抵扣的,当时没有抵扣做的分录是: 借:销售费用—车辆使用费 应交税费—待认证进项税额 贷:银行存款
借管理费用车辆使用费 贷应交税费待认证。
就是把待认证进项税额做个相反的方向是吗?这里借车辆使用费应该怎么理解?这笔账务处理摘要栏怎么写?
增值税不抵扣,不就是价税合计做费用里面吗? 调整增值税
调整不能抵扣的进项税额可以这么表述吗?
是的对的,是这么做的