没认证做待认证里面 认证之后做进项
我想问下各位老师,收到一张专票不需要抵扣,所以我当时做的分录是借管理费用 贷应付职工 借应付职工 贷其他某某 然后结账了 但是上司说的是 就算不抵扣 也要先抵扣再税额转出 现在要冲销这笔分录 应该正确的怎么做这个不抵扣发票 谢谢
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售预缴 开的发票是不征税的 所以进项发票都记的应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 3月开了一张发票 销项税额是241 领导让从待抵扣进项税额把这241给抵了 我抵241税额分录是 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 领导说应该把待抵扣调出进项税额再抵 老师 分录应该怎样做呢?谢谢老师
上月抵扣的进项税额有一笔属于个人福利不能抵扣,这个月做转出分录怎么写?上月这笔抵扣的进项我是这么做的:借:销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷:银行存款 这个月做转出怎么账务处理?
老师,我们公司是一般纳税人,公司的车买保险开了专票回来,进项税额可以抵扣的吗,怎么做账务处理
公司有一笔公车保险费,我担心不能抵扣,所以先做了待抵扣进项税额,等后期可以抵扣再做抵扣分录,这样账务处理对吗?
你好!我想问一下残疾人保障金申报表上年职工工资总额是按照上年个税系统工资申报表数一致还是按社保金额填列?
你好老师,小规模纳税人,买出的茶叶收不回来的钱,怎么走账呢?
老师,昨天我5-6月份反结账了,发现银行存款不对,调整了银行存款的凭证 有13笔 一共大约16-17万元,所以涉及管理费用,应收 应付账款 不涉及税,问问再次结账的时候,因为财务报表也会改变,问题1:电子税务局里面的财务报表等报表是否要更正?2农业银行的循环贷款,8月份要提交财报等资料,农行的客户经理管我要25年6月份的报表,是提供客户经理的半年报吧?这个财报是用前几天没有调整的电子税务局输入的财务报表还是用我财务软件里面昨天调整之后的财务报表呢?有点急哈
老师,你好,我们公司准备给员工发一些奖金,个税正常缴纳,但是又不想让奖金核入到社保基数里,应该以什么名目发合适?
有一张发票重复记账了怎么办,专票,金额25元
小规模出口货物的销售额,应该填在主表的哪一栏,附表减免表是否也要填写数字
采购洗洁精用来清洗车间蒸制烘烤的工具应该计入什么科目,需要入库吗?
老师公积金年审都需要什么资料
老师您好,请问村集体为甲方公司拉来省级财政投入经营性资金150万元,以股金形式用于某农村旅游项目建设,该资金已汇入该项目总承包施工单位账户,协议约定甲方每年为村集体固定分红5万元,暂定分红3年,分红汇入村集体资金专户,请问150万和5万如何做账,谢谢
给客户找人维修收到维修专票可以抵扣吗?这种入业务费吗 然后又送他个配件也是专票,配件的运费也是专票
您这样说我好像做错了,规范分录怎么写?
借管理费用保险 应交税费、待认证 贷银行存款
本月没认证前分录 借:销售费用—车辆保险费1 应交税费—待抵扣进项税额2 贷:银行存款3 下月认证后分录 借:应交税费—进项税额2 贷:银行存款2 是这样理解吗?
第2个分录不对借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待认证
谢谢老师,待认证的明细是待抵扣进项税额,没有写错吧?
你好,待认证是二级科目,不是待抵扣。
那我上个月做的这个分录明细科目写错了
是啊,写错了,你按照我写的来行不行?待抵扣和待认证完全不是一个意思,带抵扣只有辅导期纳税人才用。现在。
谢谢老师,我再反结帐把上月错的分录改过来
可以的,可以这么做的