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Q

老师，出口企业小规模纳税人超过30万季度销售额，增值税减免申报明细表里的免税性质代码是多少

2025-01-06 11:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-01-06 11:54

小规模出口不需要填写减免税明细表‌。小规模纳税人在享受出口免税政策时，其免税销售额应在增值税纳税申报表的小微企业免税销售额栏次填写，而不是在减免税明细表中反映

快账用户3719 追问 2025-01-06 11:57

那我还有其他的收入开票了的

快账用户3719 追问 2025-01-06 11:58

我在减免税申报表里要填的吧，3按1的那个

齐红老师解答 2025-01-06 12:00

你好，你需要交税的吗？

快账用户3719 追问 2025-01-06 16:51

应该是需要的

齐红老师解答 2025-01-06 16:57

减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。

齐红老师解答 2025-01-06 16:57

需要交税的，不含税金额乘以2%。

快账用户3719 追问 2025-01-06 17:13

好的，我明天再看下

齐红老师解答 2025-01-06 17:13

可以的可以看下的

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