请问下老师 我开的3个点 普票91万，在申报时增值税主表的未税收入到底是填91/1.03呢还是91/1.01，应交增值税到底是91/1.03*0.01还是91/1.01*0.01呀
你好 91万含税的吗 是的话91/1.03 缴纳增值税91/1.03*1%
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老师，我们是个体工商户，现在小规模纳税人开具普通发票不是1%的点吗？我想问一下小规模纳税人增值税申报表中的未达起征点销售额是填含税销售额除以1.03的数还是填含税销售额除以1.01的数呢？
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Q
老师，请问小规模普票季不超30万，免征增值税，那在结转增值税时转入（营业外收入）的那个金额是三个点的还是一个点的税额呀？ 开票入账是一个点， 申报表免税栏为3个点
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Q
老师，我是小规模纳税人，本月开了38万的专票3个点的，全额按3个点交，另外本季度还收到12.99的个税返还手续费，我在申报增值税申报表的时候应该怎么填，我是按1个点计算的
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小规模纳税人上季度开票超30万，普票有60万，但在开具普票时开成了免税，实际应该开具百分之一的普票，现在申报增值税，我需要变更申报，把报其他免税销售额那一栏的金额改填到其他增值税发票不含税销售额那一栏，请问这个改填到其他增值税发票不含税销售额我是填60万/1.01还是填60万/1.03
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老师好，现在小规模不是有减征的政策嘛，因为需要客户要求开3个点的普票，我交税时应该怎么交？还有就是我申报时收入到底填多少呢？
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怎么和税务局告诉我的不一样呢？
普票价税合计销售额/1.01换算成不含税销售额申报，减免表填写这个不含税销售额的2%申报
他告诉你多少 你账上做的收入多少
如果你填写其他的，你申报的时候应该是会有提示你这个销售额不对，你可以试一下
你申报试下的 你申报填写
上面就是他们告诉我的，我的利润表填的是91/1.03的收入 营业外收入做的是的91/1.03-91/1.01
电子税务局申报的和我的财务报表数字不一样
那你这样的话有风险 你的增值税销售额和所得税的销售额不一致，你数据税务局会后期会要求你调整的你这税务局说的不对 你申报 你我们这边根本申报不了 申报了后期也会异常