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12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理

2026-01-13 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-13 16:38

意思是只进项抵扣,但不报销 ?

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快账用户4138 追问 2026-01-13 16:43

是现在1月报税,先抵扣12月报销的专票,发现国税系统有很多12月开的可抵扣的发票,没有报销上来,现在不知道这些发票要抵扣认证还是等1月报销上来2月在抵扣,老师应该怎么处理好

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齐红老师 解答 2026-01-13 16:45

等1月报销上来2月在抵扣

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快账用户4138 追问 2026-01-13 16:55

那么现在不用抵税,也不用做账,不用管它对吗

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齐红老师 解答 2026-01-13 16:55

是,现在不用抵税,也不用做账,不用管它

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意思是只进项抵扣,但不报销 ?
2026-01-13
你好,金额大吗?金额不大就不抵扣了,金额大的话,跟当地税务局沟通一下
2022-07-05
同学,你好,专票是可以跨月的跨年抵扣进项的。
2021-01-25
您好,那您开红字申请单给销售方
2023-01-12
你好,什么都不需要处理的, 借管理费用或者是库存商品等 应交税费,待认证 贷银行存款
2023-01-07
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