老师，从供应商采购材料，用贷款专项资金支付给关联方后，又收到供应商转来的往来款，这样的资金回流有什么样风险吗？
同学，你好 有真实的交易，就没有风险
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各位老师，下午好，我们公司是残膜回收再生加工企业，然后，企业里面有关财政扶贫的一些款项我计入到专项应付款里面了，但是，现在问题来了，现在这个钱怎么支出呢，比如，供应商供来的原材料，分录为：借：原材料 ，贷：应付账款，现在要给供应商付款了，分录为，借：应付账款，贷：银行存款，那么这个专项应付款——残膜补贴款，怎么支出呢，请各位老师解析一下，谢谢
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老师您好！我想问一下，我公司从供应商买入货物，我公司提供了一些辅料给供应商，然后供应商开票过来，发票金额直接将辅料的费用扣除了，这个到票怎么做会计分录？之前材料采购入库时，我做了暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（没有扣除辅料费用）
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#提问#想咨询下，我们单位贷款批下来后，直接把款打到供应商帐户，通过什么方法再把款给我们转回来，好呢 这钱没买东西，只是走了个形式 我们这是流动资金贷款，购买原材料的，所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧
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#提问#想咨询下，我们单位贷款批下来后，直接把款打到供应商帐户（银行让签个采购合同大于贷款金额），通过什么方法再把款给我们转回来，好呢 这钱没买东西，只是走了个形式 我们这是流动资金贷款，购买原材料的，所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧！如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户？具体 我们和对方分别怎么做分录？做往来的话，那这笔钱我们不能用于购买其他材料了，只能冲往来账。
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老师，因资金紧张，个人（非公司员工）代付公司的原材料款，是个人扫对方公司星付通的收款码直接付款了。 那现在把款项付给个人，分录可以这样做吗？ 借：应付账款—某供应商 贷：银行存款 供应商就是二维码收款的公司，我司经常有业务往来的
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去年暂估的主营业务成本借：主营业务成本暂估 30万 贷：应付账款暂估30万 一直也没冲，24年底主营业务成本暂估明细账余额是平的，应付账款暂估贷方余额是30万，我现在想用25年的一万的工资冲减这个暂估怎么做分录 麻烦帮我把数填上
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一般纳税人建筑公司，好几年以前的业务，我们公户给对方公户付了款，有些公司已经注销或者变更，总之是对方不能给我们开发票，这个一直挂账怎么调整呢？可以做收到库存现金调账吗
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老师。计提次月工资怎么写分录
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