应付职工薪酬—社会保险费期末余额贷方为负数表示 少计提了社保费

请问老师,私营合伙小企业(按季度申报)交社保费和税费后,资产负债表中应付职工薪酬-社会保险费、应交税费等期末余额为负数(已交数额),季度末或者年末是否要冲销,具体账务处理请告知,谢谢老师!
余额表中应付职工薪酬—社会保险费期末余额贷方为负数表示什么?是不是哪里的账没有做平 谢谢老师分析指导一下
老师您好,我公司缴纳社保(五险)的时候我做的分录是借劳务成本——企业缴纳社会保险(企业),应付职工薪酬——应付社会保险费(个人)。贷方是银行存款,然后做工资的时候借劳务成本——人员薪酬,贷方是应付职工薪酬——应付社会保险费。现在是我的科目余额表中应付职工薪酬——应付社会保险费贷方有余额7236.61元,我们现在要录新系统,我想着把这个余额给调平,老师这个现在应该怎么调整合适呢
对公结算年费计入什么费用
公户跟股东频繁有往来款这个有风险吗
你好老师个体户经营超市春节来超市扭秧歌会计分录怎么做
老师您好,为了申请高薪企业,25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的,固定资产我直接生成的,项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整,后面高薪审计调整能成吗?
老师 电商与普通的商贸企业会计核算有哪些区别呢
24年的一个零售,当时已经入账,现在客户让开发票,这个可以开吗?要怎么处理
代收政府性基金*国家重大水利工程建设基金怎么做账呢支付电费时
股东分红加征利息公司承担计入什么科目
老师,您好,小规模纳税人假如11月的时候开票额全年累加到了500万以上,那变成一般纳税人是从11月开始还是从当年的1月开始
老师,我想请教关于经营所得的两个问题。一是预缴申报表A表和年度汇算B表中的数据可以不同吗? 二是申报A表时,是否只扣除6万元,而无法扣除子女教育、赡养老人等其他费用?期待您的解答,谢谢!
已经结账了还需要改吗?不改有什么影响吗?
不改不会有影响的
可以不用改是吧,可能的有一个月的缴纳的社保多了,没有调整少计提的社保
是的,可以不用改了