老师，我新入职，以前的会计做的账里面，去年少计提应付职工薪酬借方52万，导致借方余额52万，我借未分配利润，贷应付职工薪酬，但是资产负债表不平啊，请问是什么原因呢？
你好，你看一下你的未分配利润是不是减少了52万。
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老师以前年度遗留的账本上应付职工薪酬福利费贷方余额1万，前面会计建账把他入到贷方应付职工薪酬贷方余额，，这笔账追查以前年度这里面啥费用都有，账特别不严谨，一踏糊涂无法查明啥原因，老板让2019年把这笔钱调入收入上税了，我当时分录写借应付职工薪酬，贷营业外收入，不知该咋样处理才是最好的方法
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老师，前任会计账面上，应付职工薪酬—工资有贷方余额17万多；应付职工薪酬—职工福利贷方负数三千多；应付职工薪酬—社会保险贷方负数1.6万多；应付职工薪酬—住房公积金贷方负数八千多；这是很多年前遗留问题，我也查不清原因了，请问如何平账？
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老师我一月份把发工资分录，借方应付职工薪酬记成借管理费用了，五月份发现了，就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录，由于管理费用减少了，导致资产负债表上未分配利润的期末余额不等于期初余额加利润表的本年累计金额，需要怎样调整一下呢
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老师，我新入职，以前的会计做的账里面，应付职工薪酬借方62万的余额，我查了是2021年度有两笔工资没有计提导致的，但是21年现在审计报告也出完了，我想把这62万调账整理好，应该怎么处理呢？个税是有交的，只是没有计提
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老师，我新入职，以前的会计做的账里面，去年少计提应付职工薪酬借方52万，导致借方余额52万，我借未分配利润，贷应付职工薪酬，但是资产负债表不平啊，请问是什么原因呢？
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老师好，我们有个跨区域跨市区的工地，需要开具9个点增值税专用发票，含税金额300多万，我想问下到时预交税款时进行抵扣怎么操作，所得税税预交要全额预交吗？谢谢！
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老师企业正真亏损了多少看资产负债表里的未分配利润还是看利润表里的净利润本年累计数
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老师，学校有个超市是小规模，独立核算的，现供应商不能按实际采购品名开具发票，只能合并开大类，比如牛奶、饮料等，只能开品名“饮料”的发票，能接收吗？
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老师。我们有A，B两个公司，都给客户出过货，25年A公司不出货了，现在A公司把剩余发票给客户开票了，回款时客户说他们和A公司的账清了，回款只能回到B公司，对账的时候业务把两家公司的账合起来对的，总账对上的，业务意思回款回到B公司，我们公司内部自己调账，能内部调账么，扯皮多了担心客户回款不利索
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老师，我们公司是总代理，本次联合二级代理在一家酒店开会议，以我们公司名跟酒店签合同，但产生的费用(包括用餐和会议费用)一起分摊，总共有六家公司，这些代理商需要把分摊款支付给我们。目前已经以我们公司名义付完全款给予酒店，酒店也给我们公司开了发票，那代理商给我们支付的分摊款我们怎么开发票给他们？如果开分割单给他们，那分割单怎么个分法？假如总额是10万元，每家分割2万元，那分割单怎么填
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需要计提，老师讲课的时候也有计提。但是算3月份本年利润的时候没有减掉第一季度的所得税费用。那1-3月份的所得税费用，应该怎么处理呢，计算3月份本年利润时要不要放在3月份当费用减掉
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老师资产负债表的未分配利润是付的79866.82而利润表本年累计金额是付的47772.4，老师这两者是什么关联了
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瑶柱，虾米这些初级水产加工品税率是9%吗？
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来个会分析心理的老师，我来这个新事务所是项目经理职位，来笫一天就上项目了，昨天笫一次在所里办公，老同事让我帮忙编他们之前报告索引，一开始给了两本，在催我，后面又给了一本，赶下班三本编完了，昨天她给一男的经理给笫二次时，男经理直接跟她吵起来了，但她今天又来找我了，还给我给了两本超厚的，上午我说我在忙，下午离下班一小时了，又往我桌子上放了两本，说是急要，让我编下，我看了一下，没坑声，下班直接走了，老师，会不会得罪这个同事，她是不是觉得昨天我很老实，才今天继续这样？
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老师，我们是洗浴，用10000元的门票顶账了，这个收入是把票给对方就就确认，还是等对方来消费在确认
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就是看余额表吗？我们此前都是亏损的
你好，看你的资产负债表。