您好,没有问题,如果还没有结账的话可以这么调整

老师:你好!如果是在今年6月份的时候发现往年账务处理有错:在计提第四季度末所得税时当时没有计提,结果在今年1月份的时候才计提的。但是没有用到以前年度损益这个科目去过渡,分录是:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 ?请问还要调整吗?如果要调整的话要怎么做分录?
老师您好,去年购入员工宿舍用洗衣机开的专票,当时账务处理为:借:管理费用~福利费 100 应交税费~应交增值税~进项税额13 贷:应付账款113 今年认证了这张专票并做了进项税额转出,账务处理为:借:以前年度损益调整13 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出13 请问这样处理对吗?进项税额转出会一直挂在那儿。
请问2023年我们财务费用—手续费入账1970.35,2024年5月才取得银行开具的专用发票,认证了进项税额111.53,现在因为进项已经抵扣了本月增值税,去年财务费用减少111.53,以前年度损益调整分录应该怎么做?
老师,我次年1月取得去年第四季度手续费专票,前期价税合计计入费用。现在进项税额如何处理?可以在去年年底将费用调整至待认证进项吗
老师 麻烦问问我刚生完小孩 这个单位的生育津贴如何领取?
老师请问一下进口铝锭有什么税收优惠政策吗
装修公司浙江省内两个项目一个在本地杭州25万,一个异地温州28万需要预缴增值税吗
老师,税局要提供合同、送货单,用A4纸打印的送货单可以吗,也是盖了公章的。
老师,发票总额度是每个月的开票总额度吧?
你好,我们是小规模纳税人 请问公司聚餐的餐饮发票可以抵扣企业所得税吗?
买车保险送的加油卡,用加油卡加油,怎么做分录
23年发票的话费支出(发票备注栏有月结期间),25年开具发票的话(发票开具日期是25年),公司能入25年的费用吗老师?
发票开10万,要付款两万,需不需要备注什么
双方都是一般纳税人,开了票要给对方付款,现在对方因为打官司账户被封,要求我们付给对方法人账户,这样可以吗