支付给供应商一笔款项，款项我们公司已经支付，对方也已经开票给我们，但是这批货不作为我们公司的收入，因为不是从我们公司销售的 我做的会计分录是 1.借库存商品 贷应付账款 2，借 应付 贷银行存款 那我想问不作为我们公司的收入 那没有确认收入就结转不了成本呀 这笔分录是这样做吗
不作为你们单位的，那你能退货吗？你没有收到这个货物还是怎么了？
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老师啊，我们帮挂靠的公司开票给甲方，我们做账的话，开票确认收入，税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录，1，借银行存款 贷预收账款 2，借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3，借，其他应付款 武汉公司 贷，银行存款，这样有一个问题，就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款，其他应付款 武汉公司，这两个科目做平。
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老师，你好！请教一下，我们有笔保险赔款到账，但之前这笔赔款供应商已经支付给我们了，我入账 借：银行存款 贷：其他应付款 现在保险公司理赔款打入我们公账，打入款时怎么入账？退回供应商的垫付款怎么做分录呀，谢谢老师
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老师你好，有一笔设备款，是我们兄弟公司预付定金，我和我兄弟公司之间挂账了，其他应付款。 然后这笔款项是我们全款支付设备款之后，他们会给兄弟公司退回定金，现在我们已经支付了。 我支付给供应商（设备款）的，就是借：应付账款，贷：银行存款吗？那我和兄弟公司怎么调账呢？我再做一笔红冲的？
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我们的母公司替我们公司向我方的供应商付清了一笔应付款项，然后母公司和我方已经供应商签订的三方还款协议中，只规定了母公司替我们付清这笔款项以后，我们和供应商的债务关系消失，但其中没有规定母公司可以向我们公司追要这笔款项。我是不是可以根据这份协议认为，母公司没有确认替我们还的这笔钱他们可以向我们收取，我们可以把这笔作为营业外收入呢？即借应付账款贷营业外收入，可以不用借应付账款贷其他应付款母公司？
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老师你好，我想问一下，就是嗯，嗯，比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛，然后对方不给我们开发票，给我们开了一个收据嗯，然后是法人付的款，这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧，然后等到公司给法人报销的时候，有这个流水的时候，我再做这一步，借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧？这样应该是可以的，但是您看我这样做分数行吗？我直接就是写借库存商品，嗯贷银行存款，嗯，这样可以吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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没有收到就不应该做库存商品。库存商品是你产品入库。
是这样 我们有一个合作商 以我们公司名义采购的这批货物 款项也是我们公司支付的 （但是他转给我们老板私账了）对方开具的发票抬头也是我们公司 我是直接做的应付 贷银存 这一步分录的 但是这样做分录的话应付账款期末借方有余额，，，，，不晓得咋个做了
发票能退出回去吗？如果是这样的话，你单位即使不做收入也得视同销售交税。然后出一个委托书，委托你们单位付款，然后你们再出委托书委托老板收款。这个老板需要还钱给你们。
只能这样入账吗 发票也刚开具没多久呢
是的是的，只能退回去，你这个没法抵扣。
那如果不退 这笔分录 我这样做 借应付 贷银存 也不确认收入和结转成本有问题吗
有问题的，你的预付账款一直挂账。
这种情况不能作为费用票哈
你好 不可以 不可以