老师，你好！请教一下，我们有笔保险赔款到账，但之前这笔赔款供应商已经支付给我们了，我入账 借：银行存款 贷：其他应付款 现在保险公司理赔款打入我们公账，打入款时怎么入账？退回供应商的垫付款怎么做分录呀，谢谢老师
你好，你们支付出去，你的分录怎么做的？
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老师，你好，我们是做车险的，现在要对个人客户进行理赔，总公司对私转战额度不够，总公司把这笔款转给分公司由分公司代付，分公司做账：借银行存款，贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款，分公司这样做账对吗？ 那总公司怎么做账？
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老师你好 这个是公司收到保险公司的赔款的银行回单 我录凭证时所记得分录是 借 银行存款 贷 其他应收款--保险赔偿 但我们老会计说错了 应作为主营业务收入 然后应该还有一个营业外收入科目 那现在怎么录凭证分录呢请问？？
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老师，你好！请教一下，我们有笔保险赔款到账，但之前这笔赔款供应商已经支付给我们了，我入账 借：银行存款 贷：其他应付款 现在保险公司理赔款打入我们公账，打入款时怎么入账？退回供应商的垫付款怎么做分录呀，谢谢老师
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我公司收到一笔保险公司的赔款，收到赔款要付给下游的供应商，供应商给开具了发票。收到保险公司赔款：借：银行存款 贷：预收账款，付给供应商钱：借：预收账款 贷：银行存款。这样做是不是不对啊，是不是应该收到赔款转营业外收入，收到供应商发票借：营业外支出啊
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老师你好，有一笔设备款，是我们兄弟公司预付定金，我和我兄弟公司之间挂账了，其他应付款。 然后这笔款项是我们全款支付设备款之后，他们会给兄弟公司退回定金，现在我们已经支付了。 我支付给供应商（设备款）的，就是借：应付账款，贷：银行存款吗？那我和兄弟公司怎么调账呢？我再做一笔红冲的？
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借银行存款，贷其他应付款，这个是收到的。
实际账我们是应该收的租金，没收回来，设备方给承租人垫付了，我们实际是没支付出去的
你好，那这个就是你的收入，你需要正常交税的，借银行存款贷主营业务收入应交税费。
交税是肯定的，我现在需要退回设备方的垫付租金，怎么入账？我收的理赔款不体现一下往来科目吗》
你好 借银行存款贷其他应付款 支付出去， 借其他应付款贷银行存款
好的，我知道了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。