老师，你好！请教一下，我们有笔保险赔款到账，但之前这笔赔款供应商已经支付给我们了，我入账 借：银行存款 贷：其他应付款 现在保险公司理赔款打入我们公账，打入款时怎么入账？退回供应商的垫付款怎么做分录呀，谢谢老师
你好，你们支付出去，你的分录怎么做的？
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请问自己汽车修理赔付款先自己垫付了，后来保险公司打到对公户，请问怎么做分录？借:银行存款，贷:其他应收款-保险公司名字？这样对吗？这样就可以了？这笔款入公司账后背法人转出给了司机
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老师好，A供应商返利给我们，已银行收款。我们还欠A供应商货款未付的，这笔返利收入请问做账怎么冲减A供应商的应付款，分录怎么做？谢谢
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老师你好 这个是公司收到保险公司的赔款的银行回单 我录凭证时所记得分录是 借 银行存款 贷 其他应收款--保险赔偿 但我们老会计说错了 应作为主营业务收入 然后应该还有一个营业外收入科目 那现在怎么录凭证分录呢请问？？
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老师，你好！请教一下，我们有笔保险赔款到账，但之前这笔赔款供应商已经支付给我们了，我入账 借：银行存款 贷：其他应付款 现在保险公司理赔款打入我们公账，打入款时怎么入账？退回供应商的垫付款怎么做分录呀，谢谢老师
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我公司收到一笔保险公司的赔款，收到赔款要付给下游的供应商，供应商给开具了发票。收到保险公司赔款：借：银行存款 贷：预收账款，付给供应商钱：借：预收账款 贷：银行存款。这样做是不是不对啊，是不是应该收到赔款转营业外收入，收到供应商发票借：营业外支出啊
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金蝶标准版14.0，明细账里的累计折旧的金额，比固定资产模块里折旧表里的累计折旧的金额多了一个月，现在固定资产要做报废处理。在固定资产模块做固定资产减少处理，转出的累计折旧金额就比明细账里的累计折旧金额少了一个月。这样账就不好平掉，想直接手动做一个凭证，把明细账里的累计折旧多出来的金额转出来，但是软件不被允许。提示就是，想做累计折旧相关的科目必须去固定资产模块里去操作，不能手动做凭证。
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老师做账需要打印申报表吗
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公司有对私发工资，出纳不做账不报税，只发了工资，如果后续公司被税务查了，出纳要担责任么
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工商年检时，，认缴出资时间和章程上余额缴期限一致，实缴出资到期时间也和章程上的余额缴付期限一致么
粤公网安备 44030002003870号
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借银行存款，贷其他应付款，这个是收到的。
实际账我们是应该收的租金，没收回来，设备方给承租人垫付了，我们实际是没支付出去的
你好，那这个就是你的收入，你需要正常交税的，借银行存款贷主营业务收入应交税费。
交税是肯定的，我现在需要退回设备方的垫付租金，怎么入账？我收的理赔款不体现一下往来科目吗》
你好 借银行存款贷其他应付款 支付出去， 借其他应付款贷银行存款
好的，我知道了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。