演示账套

老师好，在申报12月份的增值税时发现计税销售额全年累计与应税货物销售额全年累计不一样，原来在申报11月的增值税的时候，ZZ005数据表应税货物销售额数据没填，但是在B06数据表中填了的，也缴了增值税的，只是没有计入全年累计金额了。在哪里可以修改，不修改有什么影响吗，谢谢。

2025-01-07 19:53

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-01-07 20:00

您好，还是去修改一下好，因为税务也可能会比对到不一致，会关注到我们不好更正11月申报表，ZZ005数据补上

快账用户6511 追问 2025-01-07 20:06

电子税务局里面在哪里找已收到的数据，以前是在eTax软件申报的，现在eTax软件已经关掉了，进不去了

齐红老师解答 2025-01-07 20:20

哦哦，那我们去税务大厅更正申报，自己更正不了，大厅都是可以的

快账用户6511 追问 2025-01-07 20:30

税务局网上已经找到了更正栏，可以了，谢谢。

齐红老师解答 2025-01-07 20:32

哦哦，祝您 2025年愿你所想，皆你所愿! 希望以上回复能帮助到您，感谢您给我一个五星好评~

您好，还是去修改一下好，因为税务也可能会比对到不一致，会关注到我们不好更正11月申报表，ZZ005数据补上

2025-01-07

您好，本年累计数是根据每个月份的金额累加到一起的，不能直接改，只能通过改每个月的发生金额。

2022-07-08

主要看全年累计数，如果这个没问题的话不需要修改

2022-10-12

你好，可以更正也可以不用修改的，这个不影响交税。

2024-06-11

固定资产清理收入不影响主表 “营业收入” 。在《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》（A105080 ）填资产原值等信息；若有损失在《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》（A105090 ）填报；相关数据会反映到《纳税调整项目明细表》（A105000 ）参与纳税调整。

2025-04-21

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