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老师好，在申报12月份的增值税时发现计税销售额全年累计与应税货物销售额全年累计不一样，原来在申报11月的增值税的时候，ZZ005数据表应税货物销售额数据没填，但是在B06数据表中填了的，也缴了增值税的，只是没有计入全年累计金额了。在哪里可以修改，不修改有什么影响吗，谢谢。
2025-01-07 19:53
2025-01-07 20:00
您好，还是去修改一下好，因为税务也可能会比对到不一致，会关注到我们不好 更正11月申报表，ZZ005数据补上
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你好，我们是房开企业，一般纳税人简易计税，营改增之前已经开具了全额地税收据的，现在开增值税全额正式发票的话（之前营业税已按销售合同缴纳），是不是直接开零税率发票？申报时在增值税在哪里申报？增值税需要填哪几个表？？增值税表一怎么填？？？？谢谢
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老师，全年销售额是3424602.13，因之前申报错，所以需要调整改表，补交税，分别有2个季度未超过45万免征数是546904.81，我现在要改第四季度的增值税表，所以本年累计数第15、16行填多少？本年累计数第9、10的数填对吗？全年的应交税金是28776.97；
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老师！你好！我想问下增值税申报的时候第二栏的其中：应税货物销售额数据的本年累计数不对可以修改吗，因为1.2.3月份的应税货物销售额本年和本月数据都没有，4月有数据的，5月的应税货物销售额数据的本年累计数就是是4+5月的销售额，今天填报6月的数据时候，应税货物销售额的本年累计数也不对。本月数自动生成0，本年累计数是45月的数据，请问下这个怎么填报呢
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增值税申报表主表第一栏开票数据是自动带出的，然后第二栏其中：应税货物销售额漏填两个月，导致第二栏的本年累计和第一栏的本年累计数字不一样。但第二栏不填也不影响申报的税金，这还需要更正吗？在9月申报时也无法修改第二栏的本年累计数了，如果修改了会比对不通过
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增值税申报表主表中，第二栏次，其中应税货物销售额本月数和累计数填错数据了，第一栏次是对的，缴纳税金也是对的，需要更改申报表吗？
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电子税务局里面在哪里找已收到的数据，以前是在eTax软件申报的，现在eTax软件已经关掉了，进不去了
哦哦，那我们去税务大厅更正申报，自己更正不了，大厅都是可以的
税务局网上已经找到了更正栏，可以了，谢谢。
哦哦， 祝您 2025年愿你所想，皆你所愿! 希望以上回复能帮助到您，感谢您给我一个五星好评~