请问老师代扣代缴一社保显示负数我怎么看哪里错了

你可以看一下明细账，看是不是没有计提。

计提了，可是不懂怎么弄现在，支付工资贷其他应付款代扣医保社保借方负数，交医社保的时候贷其他应付款借方正数对不对

你好，你把你的这个明细账截图来看一下。

老师能不能帮我写下计提支付分路用其他应付款的

1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款

老师没有计提医保社保当月支付的怎么办

你好，你补充入账就行了。

不计提可以吗