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汇算清缴时，补了企业所得税，应该怎么入账？

2025-01-09 17:56
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2025-01-09 17:56

补计提汇算所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税             借：应交税费-所得税 贷：银行存款

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快账用户4802 追问 2025-01-09 18:00

小规模企业，是这样入账吗？忘了计提怎么办？

头像
齐红老师 解答 2025-01-09 18:01

忘记计提s上年的还是那样做

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快账用户4802 追问 2025-01-09 18:07

退税的话，又怎么入账

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齐红老师 解答 2025-01-09 18:09

做前边相反的分录就行

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补计提汇算所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税             借：应交税费-所得税 贷：银行存款
2025-01-09
借：以前年度损益调整
贷：应交税费
借：应交税费
贷：银行存款
2025-05-09
您好，
借：营业外支出
贷：银行存款
这样做就可以了
2024-07-11
你好； 借   以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 ； 借   应交税费-应交企业所得税 ；贷银行存款 ； 结转 ：借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整   
2022-03-09
您好 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款
2021-05-31
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