你好,这个不涉及损益类的科目,你直接做红字分录冲减就行

老师!12月做话费预提时,借:制造费用 贷:其他应付款,1月收到发票,怎么做账呢?谢谢!
老师!12月话费多预提了,当时做的分录是借: 制造费用 贷:其他应付款,1月份怎么做账呢?谢谢!!
老师,19年底老会计预提水电费40000,会计分录为: 借:制造费用40000 贷:其他应付款40000, 2月份来发票实际含税只有4000,应怎么调整一下产品还有很多
计提电费时候,借管理费用,制造费用,贷应付账款,应付账款的金额写成加税合计了,本月收到电费发票,付款时,发现计提有错误,怎么冲分录,要把税额计上呢
老师您好!我们公司项目电费是先用后付费 2.29月末计提电费 借:销售费用—电费 200 贷:应付账款—电费 200 3.4报销员工垫付电费 借:其他应付款—员工垫付 200 贷:银行存款 200 4.8取得电费发票: 借:应付账款—电费 200 贷:销售费用—电费 200 请问这样分录对吗? 如果2月份多计提了电费,比如2月计提200,3月实付100,4月取得发票,又该怎么分录呢?谢谢
个体工商户市场主体注销,然后寄回了营业执照后,有没有办结的回执给回来的?
库存卖废品不值钱,借营业外收入 盘亏损失,贷库存商品行不行
同事从他自己银行卡垫付的采购款,现在取得发票,可以把垫付的钱让财务报销给我吗?我同事也不会找我要
医院体检中心体检费系统挂的账和对公转账到账核销,怎么做账才能准确一些?
有没有管理会计实战案例的书,推荐一下,谢谢。
公司租房承担房东交的税。房东 交完了。拿发票和完税证明。公司怎么把这个他交完的税 给他? 从公司对公账户给他?怎么做会计分录?公司怎么做账
老师,原材料有主料有辅料用分别在购入时候区别开来吗?我又不想区别开,要不结转成本时候也麻烦,到底怎么样合适啊老师?
直播间老师说 登陆自然人业务 个人注册 完了之后 选择我要办税 然后说左侧。有 新办纳税人套餐。 这些画红线的都找不到。 无法往下听课。
老师,你好,我们公司盘资产,目前瑜伽裤,瑜伽服,背心,与账上对不上,因为实际衣服麻烦后他们有是换有是退,我们这边财务对金额,还是对件数合适,件数有些统计的一套,有有些是一件的,这个应该怎么处理,还有衣服有些送了,有些买了,有些自己用了,麻烦给个思路,这个怎么弄合适
房东开具租房給我公司发票 房东缴税400 你公司同意 负担房东交的税。怎么做会计分录
原路冲回吗老师
你好,是的,就是这样了
好的谢谢老师
您好,不用客气的了