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小规模纳税人,12月开了一个普票,2025. 1月才冲红的,这样12月销售额还得做账对吧?12-1月的分录怎么写?

2025-01-10 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-10 14:28

是,12月销售额还得做账

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齐红老师 解答 2025-01-10 14:28

1月直接做冲销收入分录

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快账用户1231 追问 2025-01-10 14:31

那12月也得交这部分的税了,对吧

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齐红老师 解答 2025-01-10 14:35

若超过了30万,12月也得交这部分的税了

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快账用户1231 追问 2025-01-10 14:40

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-01-10 14:41

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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相关问题讨论
是,12月销售额还得做账
2025-01-10
同学你好 需要红冲 原分录负数红冲
2021-02-26
您好,
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2026-02-04
你好,当时已经做了,成本的话,借预付账款带利润分配,未分配利润。
2024-05-24
同学你好 进入开票界面后,点击红字按钮,在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码,点击下一步,确认对应蓝字发票,进入发票填开界面,当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致,但金额为负,确认无误后点击保存即可。
2020-12-10
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