你好,不更正第二季度的申报 直接在第四季度确认开票收入,并再确认未开票收入负数

第二季度本来没有收入,但是给报了两万多的无票收入,现在如果不更正第二季度的收入,等到第四季度把这些收入消化了可以吗
老师,第二季度增值税多交了一个点税,第三季度去大厅更正申报了,现在申请退税,第二季度第三财报啥的需要更正嘛
老师,请问第二季度申报的无票收入在第四季度又开了等额的票,现在是不是只要对第二季度的增值税进行更正申报就行了?第二季度的企业所得税不用更正?
老师,我想问问公司是5月新成立的商贸公司,第二季度有进项没销项,第二季度印花税之前同事0申报,我现在不想更正第二季的,第二季度的印花税数可以直接补在第三季度的计税依据金额那一起申报吗,还是必须要更正申报?
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
老师好!咨询一下二手车开票的,公司销售二手车给公司,开二手车销售统一发票,再开一张二手车专票0.5%,可以这样开票吗
车间用计量仪器的检测费怎么做账?
老师好!25年已经结账,现重新反结账后怎么结不了账
老师分公司负责人能持股吗
怎么红冲发票,老师你好
麒麟系统下载个税APP,下载后弹出了这个,应该怎么往下操作?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
相同业务分别取得了普票和专票,一起入账时,普票和专票合计记账时,借方登录费用支出计算的是不含税金额对吧?专票取数的是不含税,普票取数是含税吗?
我公司是广东地区的一般纳税人,现在是向境外公司支付了一笔商标使用费,需要代扣代缴哪些税费,怎么申报呢
2025年工商年检里资产状况信息里 纳税总额,是全年的缴纳的税款吗,在哪里查
老师,那这个未开票收入负数填报在哪一栏?
按照第二季度申报的无票收入对应的税率,填写在表一未开票收入对应税率的栏次
老师,之前未开票收入不含税金额比实际开票不含税金额少一分,该怎么填?
而且未开票收入填报在服务类,但是开票时开在了货物类
按照当时报的少一分的金额填写 还冲减当时申报的服务类的负数
开票收入填写货物嘞的13税率