Q
老师，请问下账务上做了无票收入。对应的增值税要申报吗？我这边是小规模纳税人，是要填在免税销售额小微企业免税销售额吗？一月份这些票会全部开出，那到时系统会自动跳出小微企业免税销售额，我要自己调整为负数吗
2025-01-10 22:15
2025-01-10 22:17
你好，未开票收入也要申报的，按照开票加未开票收入确认，未开票收入填写在其他增值税发票里
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老师，我是小规模纳税人，是否可以填写在小微企业免税销售额那里呢
不满30万需要填列在免税销售额
老师，开过票的直接体现在小微企业免税销售额那里，那我无票收入增加在此处是否可以呢?下个月这些票开出来了，是否要冲掉呢
未开票填在其他销售发票那一栏的
下月开票就红冲未开票收入
是账务红冲还是报税红冲呢
两者都需要，报税未开票收入要填负数