公司银行对账单上有好多次进款，但一直没让我给开发票，这些进款我应该怎么做账呢会计分录怎么做
不管是否要开票，实现收入按未开票收入做账 未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 如果以后补开发票 借：主营业务收入 -未开票 贷：主营业务收入 –已开票
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我给了我供应商钱、但是一直没有给我开票、我这边怎么平账呢？我入账时做的分录是借应付账款贷银行存款
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老师你好，有些公司我们给他们开了发票，他们一直没给我们付款之前的会计记录的。借：应付账款，贷：主营业务收入。收到款后我该怎么做账分录是什么呢
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老师 我们一个供应商，我们付款了，对方发货了，但是一直没给开票， 这个发票不给开了， 怎么调整呢， 当时付款做的分录， 借方 应付账款，贷方银行， 我怎么做分录调平呢
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给客户公司做代理记账，客户银行对账单上有好多次进款，但一直没让我给开发票，这些进款我应该怎么做账呢
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公司银行对账单上有好多次进款，但一直没让我给开发票，这些进款我应该怎么做账呢会计分录怎么做
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股东以公司名义贷款还股东的其他应收款，然后再还了银行贷款怎么做账务处理
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已开票和未开票的主营业务收入，不明白后补的开发票会计分录什么意思
就是调整科目的明细账，说明已经开票了
我是帮客户做代理记账的，月初才能收到他们上月的银行对账单，我是根据他们提供的银行对账单做会计分录，这次我做账晚了，三季度的今天才开始做鲜花。今天发现他们2024年10月到12月银行回单上有三个月有上百笔进款，这三个月总共才让我开出去6张发票，每笔进款几万不等，我都不知道怎么做账了？
进款的双方盖章合同他们也没发我
你要和对方的老板沟通协调要求对方什么时候提供资料，你不懂怎么沟通就找你们的主管沟通，不然会影响做账。
他们就是帮别人做教育培训，技术培训或者卖小程序或者技术硬件的 ，像这样的进款应该怎么做会计分录呢
需要问清楚每笔款是什么业务发生的才能做账。只是看流水数字没法做账
客户刚刚回复，2024年10月-12月所有服务和销售商品，都完结了，那我用哪个会计分录呢
需要看业务单据做账比如发票，银行回单，合同，没法根据你的笼统描述做账的。不同业务使用的会计科目都不一的哈
要是公户收到的款是个人打款进来的怎么做会计分录呢
收到做技术服务的款，和收到卖商品的款，会计分录分别怎么做呢
还是得看具体什么款项？不能只看数字本身，要知道业务实质哈。比如是销售服务款，还是借款？ 所以要问清楚
算是公司介绍别人报名考试的 渠道费打款进来的怎么做会计分录，还是个人打款的
是公司的收入就计入 借：银行存款 贷：主营业务收入 增值税-销项税