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老师 我们一个供应商，我们付款了，对方发货了，但是一直没给开票， 这个发票不给开了， 怎么调整呢， 当时付款做的分录， 借方 应付账款，贷方银行， 我怎么做分录调平呢
2024-10-10 11:10
2024-10-10 11:13
同学，你好，相当于你这部分的成本是无票的，次年调增。 平账分录 暂估入库 借库存商品 贷应付账款
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老师，我们公司一直跟同一个供货商拿货，拿货是我做分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 但是我们都是一笔一笔付钱的所以我又做 借 应付账款—某公司 贷 银行存款 后期他给我开了一张发票，因为我们一直有拿货，他开的票跟我应付账款的额度对不上，这种我拿到发票时候摘要怎么写呢 具体怎么做分录呢
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老师，我们从公账上付了货款给对方，对方不会开票给我们，我现在写了分录借应付账款，贷银行存款，要怎么才能冲平这个应付账款
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老师，我们给我们供应商供了货，因为一些原因付了款对方不给开票，我这边分录这样的 借方 库存商品 贷方 预付账款。企业汇算清缴我调整哪个科目进行填写？
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按照付款的金额，暂估入库， 次年汇算清缴调增，比如付款金额1000元，调增不含税金额 还是含税金额呢
老师还有我开出去的国外发票，一直在应收账款挂着，当时想退税，最后没退成，不退了， 我怎么调平
调增不含税金额 还是含税金额呢 应付账款全部调增。 外贸退税的业务，我没有接触过，不好意思，解答不了哈。