老师 我们一个供应商，我们付款了，对方发货了，但是一直没给开票， 这个发票不给开了， 怎么调整呢， 当时付款做的分录， 借方 应付账款，贷方银行， 我怎么做分录调平呢
同学，你好，相当于你这部分的成本是无票的，次年调增。 平账分录 暂估入库 借库存商品 贷应付账款
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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我们开票给客户，但是客户不能直接转账给我们公户，以工人的工资转给我们了，那这样账怎么平呢？我做的分录是：我做的分录是：借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费销项，那他们没有付款给我们，直接代付了工人工资，分录借方是什么呢，贷方应收账款？
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老师，我们给我们供应商供了货，因为一些原因付了款对方不给开票，我这边分录这样的 借方 库存商品 贷方 预付账款。企业汇算清缴我调整哪个科目进行填写？
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老师，我们账上应付账款贷方负数1万，我们给对方付了款，对方没有给我们开票，但对账时已经开了，我要怎么调整呢
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老师，我们给供应商付了一部分货款，对方也给我们开了专票，同时这部分货也已经出库了，怎么做分录呢
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按照付款的金额，暂估入库， 次年汇算清缴调增，比如付款金额1000元，调增不含税金额 还是含税金额呢
老师还有我开出去的国外发票，一直在应收账款挂着，当时想退税，最后没退成，不退了， 我怎么调平
调增不含税金额 还是含税金额呢 应付账款全部调增。 外贸退税的业务，我没有接触过，不好意思，解答不了哈。