老师，公司员工借经理的钱8500，经理说不发给他工资，让把工资扣了，还给经理，怎么走账老师

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• 你好我想问一下，就是有一家公司之前有个分公司，现在注销了的。之前分公司给甲方开了一个项目的发票，分公司做了利润和成本。但是过了一段时间甲方款是打到总公司的，收到钱之后该公司以前的会计在总公司的账里做了一个 应收账款的凭证，但是发票是分公司开的，并且当时的会计发票已经入了分公司账。想问一下总公司这边怎么办，账上一直挂着一个大金额的应收账款 之前会计在总公司做了一笔应收， 原本分公司是挂的其他应收款的。原本会计总公司的账上做的是借:银行存款 贷:应收账款（甲方）。我这边怎么才能把总公司这个大额应收平掉？需要一个具体流程操作，谢谢老师

• #提问#老师，您好！母公司资本性投入计入资本公司，资本公积的款可以用于什么？

• 26.3月收到跨期的房租发票，租期24年3月-2025.9月，之前未计提摊销，账务处理:计入以前年度损益调整，税务处理是要改24年的汇算清缴报表，是要专项申报还是直接更正，25年的汇算清缴还没申报，是申报时直接调整吗？