Q
如果一张凭证借应付账款暂估，贷其他应付款法人后面附件是成本普票，这个是什么意思，正常做账借主营业务成本或库存商品，贷应付账款，他为啥不做成本
2025-01-11 23:39
2025-01-11 23:41
就算是暂估入账，也不是他这个分录呀。 如果没有特别情况，附件有可能放错了
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暂估库存商品结转成本时已做分录 借:库存商品1000 贷：暂估应付款1000 借：主营业务成本1000 贷：库存商品1000 后期如果收不到发票，是需要把上面的全部红字冲销，还是可以直接做以下分录更正呢 借:主营业务成本-1000 贷：暂估应付款-1000
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Q
老师，请问一下供应链公司，帮客户运输的，暂估成本，怎么做吖？可以直接借主营业务成本 贷应付账款暂估 嘛？因为这个没有借库存商品 贷应付账款 借主营业务成本，贷应付账款了
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Q
我们公司暂估工程成本，如果这个工程是我们主营业务，是不是借：主营业务成本-暂估 贷：应付账款-暂估，这样做对不对，如果不是主营业务，借：其他业务成本-暂估 贷：其他应付款-暂估
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Q
老师，22年12月 我们开票80万，做了收入确认，并暂估成本60万，借：库存商品 60万 贷：应付账款-暂估应付款 60万，借：主营业务成本60 贷：库存商品60 23年2月这60万成本发票已到，并且真实成本多于60万，那我们这样做凭证可以吗 借：库存商品 -60 贷：应付账款-暂估应付款-60 借：主营业务成本 -60 贷：库存商品-60 然后按真实的成本结转库存商品并确认成本
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Q
借：库存商品 贷：应付账款 借：主本 贷：库存商品 这个分录是补结转的意思吗？可不可以这样做 借：主营业务成本 贷：应付账款 这分录的意思和上面一样吗？
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