演示账套

Q

老师：多发放的工资无法收回，要怎么做坏账处理，分录要怎么写

2025-01-12 12:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-01-12 12:03

同学你好借营业外支出贷其他应收款

快账用户1123 追问 2025-01-12 12:06

那期他应收款科目一直有余额吗？怎样转到利润分配这里？

齐红老师解答 2025-01-12 12:07

你之前多发的工资没挂在其他应收款吗

快账用户1123 追问 2025-01-12 12:07

怎样到到本年利润这里？因为都没办法收回了呀

齐红老师解答 2025-01-12 12:07

借本年利润贷营业外支出这样的

快账用户1123 追问 2025-01-12 12:14

老师：能说一下完整的账目处理吗？现在就是之前的工资多计提了，也多付了，，不能追回了。那么多计提的部分用不用做冲红的分录？然后多付的部分直接做：借：本年利润，贷营业外支出吗

齐红老师解答 2025-01-12 12:17

借其他应收款贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷费用科目借营业外支出贷其他应收款借本年利润贷营业外支出

快账用户1123 追问 2025-01-12 12:19

这个应付职工薪酬的金额就是多计提的那个金额，对吗

齐红老师解答 2025-01-12 12:20

对的冲减了哦因为不是工资

同学你好借营业外支出贷其他应收款

2025-01-12

你好计提的时候，借：信用减值损失，贷：坏账准备确认发生损失的时候，借：坏账准备，贷：应收账款

2021-11-26

计提坏账准备，借：信用减值损失，贷：坏账准备，冲减多计提的坏账准备，借：坏账准备，贷：信用减值损失，实际发生坏账损失，借：坏账准备，贷：应收账款

2023-08-22

你好是用小准则吗

2022-03-01

你好小准则直接记营业外支出

2021-02-24

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