#提问#老师出口的当月已发货，但未开具发票，报关单未来，问一下这笔出口的应该怎么做账，同内销一样暂估做上收入和税吗？下月开出来发票再红冲吗

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• 老师 固定资产未到折旧年限可以销售吗

• 老师：公司购买二手车时付款30万但二手车市场只开具20万，说是有规定的，有什么办法能补这10万的票入账？

• 老师 我想把账上以前只有一级科目的 原材料 及库存商品，转到现在的2级科目大类里面怎么转呢 ，现在我就是想在原材料下面和主营业务下面都做 316 304 304L 316L 这几种大类分一下，因为我们进过来的原材料也是分这几种 那我收入和原材料都想匹配这么分一下，但是我5月份的账只有1级科目，没有细分，里面也有余额

• 我现在应付账款在资产负债表是正数，这个账务现在有问题，应付账款为正数，是对方发票没有开过来造成的吗

• 交行美金和人民币是一个账户，意思是我只能看到结汇后转为人民币的金额是吗？原来的收款美金金额我在哪看呢

• 我们总公司在杭州桐庐县，由于当地研发人员不好招，我们打算到杭州主城区去招，并计划在杭州成立分公司，请问所得税如何缴纳？增值税如何缴纳？

• 不同银行之间互转，针对每个银行流水做账，最后发现都录了2遍，如何修改呢，比如1银行导出的流水1银行增加 借银行1 贷银行2 到了2银行的流水相当于是2银行减少 借 银行1 借银行2，最后就发现都录了2遍

• 老师，我们公司更改法人，注册资本变了，这个账怎么做

• 天猫店的公司马上到一般纳税人，不想成为一般纳税人，把另外一个月销售了比较低的京东店的公司转到这个公司可以吗？有什么风险吗

• 研发费用支出100w，后面这个研发出来了成果形成无形资产（市场价值200w） ，那这个分录怎么做？需要费用转资产吗？费用转资产了那以前税务上加计扣除成本的部分需要冲回吗？