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增值税纳税申报表的全年累计金额和利润表的全年累计收入是不是相等的?不管是小规模还是一般纳税人,金额差1毛有没有影响?

2025-01-12 19:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-12 19:35

你好,是要保持一致的,同学

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快账用户2404 追问 2025-01-12 19:36

小规模纳税人申报增值税中如下图中免税销售额是含税还是不含税金额?

小规模纳税人申报增值税中如下图中免税销售额是含税还是不含税金额?
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齐红老师 解答 2025-01-12 20:02

不含税的销售额,你免税不含税和含税也一样

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快账用户2404 追问 2025-01-12 20:04

不一样吧?小规模确认收入的时候,是按照发票金额确认收入吗?还是发票金额初1.01?

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齐红老师 解答 2025-01-12 21:27

就是上面的不含税价。同学

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快账用户2404 追问 2025-01-12 23:29

如果小规模纳税人开普票是2500元,申报增值税就是2500/1.01=2475.25元是嘛?分录是借方应收2500元,贷方主营业务收入2475.25应交增值税24.75元对嘛?

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齐红老师 解答 2025-01-13 07:07

你好,同学是这样的

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你好,是要保持一致的,同学
2025-01-12
你好      本年累计金额 是1-9月合计金额来写的 。     你或者截图来看看 
2020-10-17
你好 ; 你如果变化了一般纳税人后 要去申请去税务局报下申报表的; 因为你 这样会导致对不上
2021-10-19
同学你好 这个是没事的哦
2021-10-10
学员您好,理解正确
2022-01-08
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