老师，公司名下无车，如果每一个外出的员工拿油票来报销，可以累计在一起到月末时根据具体的油票金额计入每一个员工的工资中，员工以工资薪金申报个税，借:*费用，贷:应付职工薪酬实发工资吗？

老师 您好 可不可以把每月的交通费报销这样做 借：管理费用~交通费 管理费用~员工工资 贷：应付职工薪酬 跟工资一起发放 计缴个税

老师，我公司为2个员工支付了8000元的会计培训费。已经并入工资申报了个税，请问我怎么做会计分录呢。第一种：计提，借：销售费用-职工工资8000 贷：应付职工薪酬-工资8000 员工，拿发票报销时 借：应付职工薪酬8000 贷：银行存款。第二种，计提 借：销售费用-职工教育经费8000 贷：应付职工薪酬—职工教育经费 支付时 借：应付职工薪酬-职工教育经费8000 贷：银行存款8000 哪个合适呢

老师，公司车子加油每个月都是员工代垫的款，但是每个月发票先开给我们，都是后面金额累计多点在统一给员工报销，那拿到汽油费发票，我就做的借方：管理费用-汽油费 贷：其他应付款-员工姓名 这样做可以吗，因为可能要过几个月统一给员工报销汽油费，现在做账需要附一张报销单在发票后面吗

老师，1、公司给外出的员工的餐补是误餐补助吗？2、这个补贴月末会与工资一起发放给员工，我在拿到工作表后分录——借:管理费用——工资，销售费用——工资，生产成本——工资，贷:应付职工薪酬——工资，借:销售费用——差旅费，贷:应付职工薪酬——工资。申报个税时，把误餐补助挑出来放入免税里面，其他的计入工资薪金，这样对吗？免税那里需要上传什么资料到个税系统里吗？

老师，早上好！油费报销一事，您看这样与老板说可以吗？1、与员工签订私车公用协议，明确责任划分，写明使用才付租金，月租看老板意思，可以50-100元，员工每月报销时写租金收据。租金怎么支付？是与油费发票报销时一起支付，还是计入工资中列车补名字一起发？这两者对公司的账务如何处理？税务上有什么差异？如果计入工资一起发放，个税是一样的申报吗？3、与油票一起报销发放——借:**费用——差旅费，贷:银存，申报税务时要注意啥？与工资一起发放——按加入租金后的应发工资计提分录与申报个税。老师，请您看看