老师好，用友T3当月余额表上本年利润是1000，但是财务报表利润表中的利润是800，是什么原因导致的

老师，我核对了余额表中本期发生额和利润表中的本期金额，数据完全一致

核对了明细账

你好，你把你的这两个表发来看一下。

麻烦老师了，我12月才发现，4月和11月的数据有出入

这个是11月份的

你好，你知道了这个差异在哪里？你去调一下。

这两张表明细都一致，但是最后的利润不对，没找到原因怎么调，请老师祥说一下，谢谢

你好，这个你要去找原因看是几月的，从几月开始对不上了。然后才能去调才能做分录 比如你说是4月的数据有出入，是哪一个数据有出入？或者哪一些数据有出入？

知道月份，就是找不到数据。想问一下，财务软件会不会出现没有计算上哪个数据？ 这个利润都是凭证的取数，怎会有差异？两张表应该一致才对，他们的取数是一致的吧

你好，是的，正常是应该一致的，如果不一致就得要去找原因。现在我们就是处在这个找原因的过程。

老师给个方向，查看每张凭证？其他月份正常，应该不会是软件没有计算上吧？或者也有可能是软件的问题

你好，你先看一下你4月是怎么对不上？

先看3月能不能对上。

3月份的对上着呢，

你好，嗯你把4月的本年利润明细账发来

老师，这个明细不知从哪找

你好，所以让你把明细账发来，我来帮你找。

软件里我找不到明细账，对软件不太熟练

你好，这样子的话，老师也没办法了。你可以看一下学堂的软件的操作课程。

谢谢老师