9月份暂估了库存商品／配件12万，全是出库使用，12月份只收到了9万发票！怎么冲，怎么重新入账，怎么结转，会计分录怎么做！辛苦老师帮我把整体会计分录写一下！！
你好，你后面是拿不到这个3万了是吗
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老师，我想问下我们9月份有一个产品16千克，发票金额开错了，然后在10月份做了红冲发票重新开具给客户。9月份，这个产品是外账那边按照暂估金额入库，也应该按照暂估金额结转成本，那我10月份。分录怎么做，主要是成本的那个分录怎么做？
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老师，我公司6月有辆车，车到了，发票没到， 暂估了 结转成本，借库存商品 摩托车 型号 贷应付账款 暂估入库 结转成本 借主营业务成本。贷库存商品。7月发票到了，怎么冲，怎么做账啊？是做笔冲红的分录，重新录入一笔嘛？那样会不会影响我的库存啊
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老师，12月收到一张进项专票，不含税金额10万，已抵扣，1月份冲红又重新开不含税9万， 我在12月已做了入库和结转成本，1月份改怎么正确的分录怎么做？
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老师：我公司为小规模企业智能科技有限公司，2024年一月份收到2023年3月份的合同款一笔收入80万，我24年在一月份做了主营业务收入，我做了63万的成本暂估。二月份我公司和另一公司做了一笔技术顾问业务，付费9万，并收到对方发票，我的这笔支出费用能不能冲减1月份的暂估，会计分录怎么写
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9月份暂估了库存商品／配件12万，全是出库使用，12月份只收到了9万发票！怎么冲，怎么重新入账，怎么结转，会计分录怎么做！辛苦老师帮我把整体会计分录写一下！！
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老师52题有没有视频解析
粤公网安备 44030002003870号
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可以拿到的
你好，那你直接冲减暂估的9万，然后再按照发票做 剩下的3万暂估仍然放在那里就好了。
老师，还暂估了修理费成本费用，借，生产成本／修理费成本，贷应付，现在确定这个发票收不到了，我就负数冲掉就行是吧！
你好，是的就这样就可以了。
老师，余下的三万我可能要4月份才能收到，到时候该怎么做分录啊！
你好，其实如果你暂估的金额跟发票一致的话，可以直接贴进去。
哦哦，懂了，老师！辛苦！
你好，不用客气的了。