老师，我公司6月有辆车，车到了，发票没到， 暂估了 结转成本，借库存商品 摩托车 型号 贷应付账款 暂估入库 结转成本 借主营业务成本。贷库存商品。7月发票到了，怎么冲，怎么做账啊？是做笔冲红的分录，重新录入一笔嘛？那样会不会影响我的库存啊
借应付账款贷库存商品，借主营业务成本负数，贷库存商品负数，这个是红冲入库和结转成本的。 然后再做一个发票的，借库存商品进项贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品，不影响你的库存。
-
Q
老师，我公司6月有辆车，车到了，发票没到， 暂估了 结转成本，借库存商品 摩托车 型号 贷应付账款 暂估入库 结转成本 借主营业务成本。贷库存商品。7月发票到了，怎么冲，怎么做账啊？是做笔冲红的分录，重新录入一笔嘛？那样会不会影响我的库存啊
-
Q
2020年12月 暂估入库；借 库存商品45000/暂估入库 贷 应付账款45000 结转成本；借 主营业务成本45000元/暂估商品 贷 库存商品45000元/暂估入库 2021年2月份收到的发票是42000元 我应该怎么写分录呢？
-
Q
请教老师，上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后，冲账分录：借：应付账款 贷：库存商品 借：库存商品 贷：应付账款 冲成成本结转：借：库存商品 贷：主营业务成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 可以这样做分录吗？
-
Q
就是22年做了借，库存商品-暂估 贷，应付账款-暂估，还结转了：做 借，主营业务成本，贷，库存商品-暂估 现在23年5月之前，我找到了成本票进来，我该怎么做分录？
-
Q
老师 请问 3月暂估的商品当月已经结转成本了，现在没有票，要红冲掉 账务处理怎么处理啊？ 暂估入库的分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 红冲的账务处理怎么弄啊
热门问答 更多>
-
你好，请问一下，我卖了10支货品实际给了客户12支，这个怎么做账呢？会计分录怎么写呢，请教老师谢谢
-
股东不是公司员工，股权转让怎么报税
-
添加工程项目辅助核算 是添加到一级科目还是二级科目还是三级科目 例如4401工程施工 440101直接费用44010101人工费 项目辅助核算添加到哪个上呢
-
有一个之前项目，是老项目，由于时间较长，前面对总包的发票都开完了，有一个专业分包的合同还欠尾款，现在由于实际施工方的发票也给总包开具完了，现在就这个专业分包开给实际施工方，那是按几个点开专业分包的发票
-
老师，个体户开专票是3%的税率？
-
老师，公司借款给其他企业收了利息，开票写贷款服务可以吗？
-
请问老师，公司投资了另一个公司，收到分红怎么做账？
-
老师，请问一下员工个人承担部分的社保，跟工资一样正常做了，个人部分做到其他应收款了，但是这部分个人承担的还是有公司承担应该怎么做分录？
-
老师您好！我想问一下，有个卖鞭炮的公司，之前库存商品没有明细，我接过来，库存商品我是不是得按明细入进去
-
老师，暂估入库的商品，库存商品的科目有必要设置二级暂估科目吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
然后又重新结转一次成本吖？
你好，对的是的，是这么做的，是这么理解的。
老师，我原来的分录借库存商品 贷应付账款暂估。发票到了借 应付账款负数 贷 库存商品负数， 应付账款借方负数，不是还是贷方的应付账款嘛，没有冲掉吖
好，直接做相反的分录就可以的。