这里忽略就可以了,不影响平衡关系吧

老师,科目余额表上的固定资产期初、期末数据分别减去累计折旧期初、期末数据和资产负债表上列示的固定资产净值数据一致 但是和折旧明细表上累计折旧期初期末数据不一致 导致期初期末的固定资产净值有差异,这个是什么问题?
老师想问下,做23年汇算时,填写A105080固定资产折摊表,因23年5月清理固定资产20万左右,原值也减少。原值要减售出的金额么?本年折旧是统计累计全年的数据?期末累计折旧是12月底账上的累计数?如23年5月有出售固定资产,算本年折旧=22年初累计折旧-期末累计折旧,这个公式没发算是吗?
老师,请教一下我的固定资产实缴,我每个月做了借固定资产,贷实收资本,这个月的报表平了,第二个月的这个固定资产折旧做了借制造费用,贷累计折旧,但现在就因为这个折旧的数字对不上报表,请教一下我是还少一步的分录吗,还是哪个环节有问题,资产不能等于负债,负债这边就是差了这个折旧数
老师您好!请问下现在是资产负债表合计数,与试算平衡表,相差一个固定资产累计折旧的数据,资产负债表固定资产是以净值来填写的,试算平铺表上面没有减掉累计折旧的数据,这种应该怎么处理,谢
老师你好:我资产负债表固定资产原价按软件出的数据填报的(原值-累计折旧),比如28万元,但我报所得税年报现在发现问题了,固定资产折旧表原价40万元,累计折旧12万元,这么填提示我资产负债表和年报的资产原价不想等,我该怎么办呢
老师您好,新公司税务开通怎么操作的,网上开通程序
老师 今年的票抵去年的成本 ,分录怎么写呢?
缴纳税金 增值税和附加税怎么做分录?还需要计提吗
在吗老师 请回答下问题
老师,我们挂靠了对方,总项目1400万,对方收我们项目总额的2%的企业所得税,这个合理么,一般挂靠的情况下,这个所得税是怎么算的
我是一家商贸公司,一般纳税人,采购了个体户单位的大理石,对方开给我们的是1%普票,那我开给客户可以按13%的专票开吗?
缴纳增值税的时候怎么做分录老师,还需要计提吗?
老师,我公司是贸易公司,收到公司的50%的预付款,可以给对方开预付款对应产品金额的发票吗
老师,您好!2月份开的发票,没有抵扣,现在要红冲,是购买方还是销售方申请
台风导致损失,得到理赔如何做会计分录
不是说试算平衡表期末合计数,是不是一定要与资产负债表最后合计数相等
这个不相等的,因为你的累计折旧,它是在资产负债表减去,但是你平衡里面是加上,所以有这个差额,这个不影响。
好的,谢谢,我是因为看到报表合计数少于试算表合计数,刚好是累计折旧的数
没有关系,忽略就可以了。