老师您好！请问下现在是资产负债表合计数，与试算平衡表，相差一个固定资产累计折旧的数据，资产负债表固定资产是以净值来填写的，试算平铺表上面没有减掉累计折旧的数据，这种应该怎么处理，谢

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• 你好老师，我是餐饮业现在会员赠送，借销售费用，贷主营业务收入。这不是真实的实际收入，所以想把这部分收入冲掉用啥会计分录呢？例如销售费用100贷主营业务收入100 借主营业务收入100贷什么？

• 零基础每天学8小时，能通过中级三门么？还有四个月就考试了

• 老师增值税跟成本有关系吗？

• 老师，我想问下，本年利润结转至未分配利润这个环节，是不是要先提取盈余公积，弥补亏损等等，如果是的话，怎么做分录呢

• 哪位老师帮我做一下题吧，我着急交卷，谢谢啦

• 哪些是属于金融机构和非金融，保险行业算是金融机构吗

• 老师您好，请问加油站的无票收入无法减掉库存，然后跟电子税务局库存台账对不上，怎么办啊

• 外贸企业只免不退，对应进项税转出。只免不退的情况有两种，一个是小规模纳税人，另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的？

• 这题答案是什么？老师的解析为什么最后再加一个A？4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗？

• 老师，调账时，2023年的收入，未确认，在2024年调，公司是用小企业会计准则，在确认收入时，借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税-进项税额，相应的所得税费增加：借：所得税费用，贷应交税费-应交企业所得税，老师是这样吗，后面要结转损益的分录怎么做，要把所有的转入利润分配-未分配利润