老师，请教一下我的固定资产实缴，我每个月做了借固定资产，贷实收资本，这个月的报表平了，第二个月的这个固定资产折旧做了借制造费用，贷累计折旧，但现在就因为这个折旧的数字对不上报表，请教一下我是还少一步的分录吗，还是哪个环节有问题，资产不能等于负债，负债这边就是差了这个折旧数

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