老师，请教一下我的固定资产实缴，我每个月做了借固定资产，贷实收资本，这个月的报表平了，第二个月的这个固定资产折旧做了借制造费用，贷累计折旧，但现在就因为这个折旧的数字对不上报表，请教一下我是还少一步的分录吗，还是哪个环节有问题，资产不能等于负债，负债这边就是差了这个折旧数

热门问答 更多>

• 老师，想问下小规模25年末是盈利的，未分配利润也是正数，需要提法定盈余公积吗？如果计提是怎么计提

• 老师，我司是船舶运输公司，我司把自有船只出售，按照买卖合同还是产权转移书据缴纳印花税，谢谢

• 25年前半年没在电子税务局进行跨境应税行为免征增值税报告，前半年免税收入没申报增值税，8月填了跨境应税行为免征增值税报告，企业所得税上正常计入收入里了，企业所得税汇算清缴，营业收入那里提示增值税收入和企业所得税收入有差异，我更正12月的增值税报表，把1-7月免税合计数放在免税收入行次申报可以吗

• 资产负债表未分配利润（期初数-年初数）与利润表净利润本年累计数差0.05有影响吗，怎么处理

• 老师，第四季度企业所得税，里附报事项，计入成本的职工薪金是10-12月的数据，还是1-12月的数据

• 想问一下，关于这个台湾公司台湾籍法定代表人的工资从一万多改成发最低工资2000-3000可以嘛？或者不给法人发工资可以嘛？在，每个月这边报销几千块车费差旅费

• 老师好 ，有一张发票前几个月抵扣了，现在要冲红重新开等额发票，需要做进项转出吗

• 老师好 公司有一个项目是政府补贴 （老旧电梯更新）住房公积金给打款 ，不用开票 这种情况要交增值税吗

• 资产负债表和利润表勾稽关系对不上，凭证看了好几次也没看出问题 再怎么检查哪里出错呀

• 老师好 有一张发票前几个月抵扣了，现在要冲红重新开等额发票，需要做进项转出吗