老师你好：我资产负债表固定资产原价按软件出的数据填报的（原值-累计折旧），比如28万元，但我报所得税年报现在发现问题了，固定资产折旧表原价40万元，累计折旧12万元，这么填提示我资产负债表和年报的资产原价不想等，我该怎么办呢
你好，固定资产纳税调整明细表这里填写的是原值，没有减去折旧之前的
-
Q
老师好，今年公司购入一固定资产，已经折旧了2个月了，我编制的资产负债表里面固定资产列显示的是原值，也没有累计折旧列，资产列和负债及所有者权益总和是对等的。现在要报国税的季报，季报里涵盖了累计折旧这一列，我现在是如果填了折旧，报表左右就对不上了，我该怎么调整？
-
Q
老师，请问下固定资产出售 后，在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值，本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额，累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧，是这样填么，如果不是应该怎么填写？如：固定资产原值100万，上年累计折旧35万，出售固定资产20万（已累计折旧10万),本年计提折旧10万（含出售固定资产计提一个月的金额），那我在原值填80，今年折旧10，累计折旧35？
-
Q
请问19年入账的固定资产是20800元，计提折旧至2021年12月末 资产负债表期末余额是4535元。现在我申报汇算清缴扫描出现这个提示。我要如何修改处理？ ◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为：【20800】元； 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为：【4535】元； 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致，请核实。
-
Q
老师你好：我资产负债表固定资产原价按软件出的数据填报的（原值-累计折旧），比如28万元，但我报所得税年报现在发现问题了，固定资产折旧表原价40万元，累计折旧12万元，这么填提示我资产负债表和年报的资产原价不想等，我该怎么办呢
-
Q
老师您好：资产负债表 固定资产原价我是按原值➖累计折旧填的（40-18）=22对应的折旧金额没有填；；现在是填所得税年报原值40，累计折旧18，我填完系统提示我固定资产原价与资产负债表原件不一致 ，我该怎么做呢
热门问答 更多>
-
股权转让 是不是有一项 签章 在支付宝上面 签字啊？
-
高中承包出来之后，学校将价格压到，一个高中生，一晕素（包括汤饭）5元一餐，多一个晕莱加一元！这种情况下怎么上税
-
老师好，我们公司和甲方签订合同：甲方开设农民工专用账户给我们公司代发工资，我们现在可以和别的个体户签订劳务分包合同，让他们开劳务费发票可以吗？
-
老师公司购买的烟酒和预存的餐费可以对公付款吗
-
非同一控制下的审计，咨询费计入哪里
-
老师异地开银行户需要在本地税务局备案吗，对本地税务有什么影响
-
老师 我们是测绘业务公司 已经收到别人的发票但还没付钱 分录应该怎么做
-
老师开含税金额是11675.16一共要交多少税呀，如果没有成本情况下加上企业所得税一共的税额是多少呀
-
我司是小规模企业，其中里面有免税的收人和不免税的，那季度不超过三十万免增值税是要含免税收入的部分吗
-
老师 外地经营预交税款怎么操作，步骤麻烦老师告诉一下。 （我是这月刚接的兼职，没弄过外地经营预交款的公司）这个公司上月已经开过一次票了。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你看下你的资产负债表，是不是没有累计折旧，所以他给你填写的数是按照28万，如果是这种没有问题。
企业会计准则，它就是填写的原值减残值。
老师：资产负债表原价那行：原值➖累计折旧 折旧那行空着了
那不对，你去看下你的科目余额表，累计折旧和固定资产分别多少。
老师这是资产负债表
年报我这么填的
你这个资产负债表不对呀。这个资产负债表是你软件自动生成的吗？是的话，你去看固固定资产和累计折旧的余额。
老师：资产负债表是财务软件生成的 ，当时心思没啥的
你现在的问题不是让你去查一下原因吗？你现在已经形成了这样去查一下什么原因，是不是固定资产取数有问题呀？该解决的解决就是
老师：我没有
你好 哪一个没有？ 截图软件出来的资产负债表和科目余额表。