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老师你好：我资产负债表固定资产原价按软件出的数据填报的（原值-累计折旧），比如28万元，但我报所得税年报现在发现问题了，固定资产折旧表原价40万元，累计折旧12万元，这么填提示我资产负债表和年报的资产原价不想等，我该怎么办呢
2025-03-17 12:34
2025-03-17 12:35
你好，固定资产纳税调整明细表这里填写的是原值，没有减去折旧之前的
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你看下你的资产负债表，是不是没有累计折旧，所以他给你填写的数是按照28万，如果是这种没有问题。
企业会计准则，它就是填写的原值减残值。
老师：资产负债表原价那行：原值➖累计折旧 折旧那行空着了
那不对，你去看下你的科目余额表，累计折旧和固定资产分别多少。
老师这是资产负债表
年报我这么填的
你这个资产负债表不对呀。这个资产负债表是你软件自动生成的吗？是的话，你去看固固定资产和累计折旧的余额。
老师：资产负债表是财务软件生成的 ，当时心思没啥的
你现在的问题不是让你去查一下原因吗？你现在已经形成了这样去查一下什么原因，是不是固定资产取数有问题呀？该解决的解决就是
老师：我没有
你好 哪一个没有？ 截图软件出来的资产负债表和科目余额表。