你好,其实这个建议你做到1月份。
8月31日的出口报关单,发票开在了9月1号,申报退税时应计入哪个月?
老师您好,请教下:我们公司12月份出口的货物,有部分关单到月底还没出来,将会在21年的元月份才开票,那元月份申报12月增值税时,是不是应该把12月岀口元月才开票这部分先申报无票收入,在:增值税申报表-未开具发票这列填报?
老师,你好,请问出口企业在确认收入时,当报关单上的出口日期和报关日期不一致时,应以哪个日期为准?举例:报关单申报日期是12月31日,出口日期是次年1月2日,请问可以在12月份确认收入吗?谢谢。
出口退税问题 1.12月出口报关了一笔批货物。未及时开票。那12月需要确认收入吗?确认的话申报12月增值税是不是要填收入? 2.能否在23年1月在开具发票➕确认收入一起,跨年了 。税务备案还没下来 所以现在拖到一月了导致1月没法进行退税申报和开具出口发票
老师你好,我现在10月1号到12月31号,我申报的这个收入的话,是1~12月的收入吗?还是一到9月份的增值税申报,明年的4月份再申报10月1号到12月31号的增值税主表吗?
老师您好请问,现金流量表借方应交税费增值税和退税应该指定哪里?
红冲之前发票重新开,如何做账
老师你好,小规模纳税人,纳税申报表中【本期免税额】是自动填写的吧?是按3%自动填写的吧?(会计新手)谢谢
老师好,总分公司汇总申报每年都要备案吗,总公司备案还是分公司备案
老师,我们是餐饮店,这个月开票金额比实际营业额多,有些是补开了上月的未开票,请问凭证要如何做分录?
建筑公司进来一批模板,在2023年进来的货,在2024年4月认证的进项票,2024年4月之后一直没有开销项票,没有做成本收入,在2025年,对方公司开进项票的公司做了失控发票,我这边进项转出,怎么写做分录
老师您好,我接手个体户,是一般纳税人,农场,接手时账上有5万元暂估,我怎么处理?
老师,餐饮公司收到平台验证款无需退回,冲管理费用还是记营业外收入?
出口原煤的企业为什么不交资源税?资源税不是进口不征出口不退吗?
销项税是0进项税是199328.29是不是不需要结转税金
年报有没有收入比对的
你好,这个是没有的。除非你提前开了发票。