老师好，2024年补交了2022-2023年的增值税，因此财务报表都改了，2024年底账套的期末数据和改的报表的期末数对不上，是哪里出了问题？

补缴税款后包括其他应收款，未分配利润等都有变化，也就是说原来的报表期末数都全变了，接着就是新一年的期初数也跟着变，按说到24年期末数应该都一致的，不知道哪里出了问题

你补缴之前能对上吗？

补交之前是账套里出来的数据，根据此数据申报，补交增值税后，税务局要求更改2022-2023增值税申报表等，然后所有报表全部改一遍

现在是账套里的期末数和更改的报表的期末数对不上

发一个应交税费的余额表和报表看一看。

图二是账套里的数据，图三是修改的数据

第三张图，资产不等于负债加所有者权益。建议你用相关明细账的余额再和资产负债表对一下。

老师，我要解决的问题是图二账套里的数据和图三要修改的报表的期末数据对不上的问题，比如说其他应收款、未分配利润

你好，如果有需要改账的，先修改账，然后根据修改完的帐编制资产负债表。

账套里已经修改好了，我编制新的负债表是用修改后2023的期末数加上2024年发生数，可这样期末数注定是对不上的

你和没改之前的对不上是很正常的。

以后怎么才能对上呢？总不能和账套里一直对不上吧？

你出的报表要和你账上的对上，所以，你现在也是出来的报表和账上对上就行了，不要和改之前的报表对了

老师，可以语音咨询吗？