实际有业务,但是发票不合格是吗? 借管理费用等 贷应交税费应交增值税进项转出。 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。 借应交税费未交增值税。 贷银行存款。

老师9月份有一张发票对方要开红字发票给我们 我们是购买方,但是这张冲红发票是在11月1号开出的,怎么我在报10份的增值税时,就跳出来进项税额转出来了呢?,不应该在下个月报11月份增值税时再跳出来吗?
老师 你好!11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ,这月支付了16000 折扣 8元 ,这怎么做账 ? 11月分分录没有做进项税(待认证发票) 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额, 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢
有张专票公司11月收到,11月付款,12月抵扣了,但是12月末这张发票被税务认定为异常发票,当时做了这样的分录,借主营业务成本40000,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出40000,借应交税费-应交增值税-进项税额转出40000,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税,当时退回去让对方重新开票,现在取得了正常发票,不知道分录该怎么写,希望老师能帮忙
你好,11月增值税已经申报了,进项发票也抵扣了,但是在这个月发票对方红冲了2张进项发票,但是发票均已抵扣,那我账上是不是要把这边进项税额转出,然后要补缴这部分增值税税款?会计分录能给一下吗?
老师好,我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票,2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了,进项税额没有抵扣,现在我要申报2024.01的增值税,需要用这张发票的进项税额进行抵扣,我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗?那2024.01这部分怎么做分录呢
老师,电商收入 增值税申报的时候,需要减去平台佣金吗?
老师你好!一般纳税人投入产出法什么情况下可以按13税率抵扣进项税额
老师,请问下,我拿错盾转钱给租给我们房子的国企,我们是私企业,有啥影响吗?我怕老板怪罪,叫人家退,人家会退不?
老师,年终奖给员工的奖金收入,怎么做会计分录(入应付职工薪酬-工资吗),需要报税吗,报个税是吗
工会买东西开发票需要合同吗?
老师,劳务派遣一般纳税人差额开票税率是多少
老师,小微企业未达起征点免税额按开出去的税额计入营业外收入还是按3%的部分?
2026年服装加工。应该开什么税务编码啊
请问一个固定资产由很多零碎配件组成,我是入固定资产还是低值易耗品
老师好 我公司购进二手车,购买时开进来的发票是二手车交易市场发票,现在我们公司又把这辆二手车卖出去,开的也是二手车发票,如何交增值税呢?我们是一般纳税人公司
为什么要借管理费用?
我是写的等你需要看一下什么业务。如果是购买商品的,那就是库存商品,或者是主营业务成本。
2023年的进项发票来的哦
你好,那你2023年怎么做的。
出了主营业业务成本
跨年的是不是入以前年度调整?
对的是的,把管理费用改成以前年度损益调整