实际有业务,但是发票不合格是吗? 借管理费用等 贷应交税费应交增值税进项转出。 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。 借应交税费未交增值税。 贷银行存款。
老师9月份有一张发票对方要开红字发票给我们 我们是购买方,但是这张冲红发票是在11月1号开出的,怎么我在报10份的增值税时,就跳出来进项税额转出来了呢?,不应该在下个月报11月份增值税时再跳出来吗?
老师 你好!11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ,这月支付了16000 折扣 8元 ,这怎么做账 ? 11月分分录没有做进项税(待认证发票) 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额, 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢
有张专票公司11月收到,11月付款,12月抵扣了,但是12月末这张发票被税务认定为异常发票,当时做了这样的分录,借主营业务成本40000,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出40000,借应交税费-应交增值税-进项税额转出40000,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税,当时退回去让对方重新开票,现在取得了正常发票,不知道分录该怎么写,希望老师能帮忙
你好,11月增值税已经申报了,进项发票也抵扣了,但是在这个月发票对方红冲了2张进项发票,但是发票均已抵扣,那我账上是不是要把这边进项税额转出,然后要补缴这部分增值税税款?会计分录能给一下吗?
老师好,我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票,2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了,进项税额没有抵扣,现在我要申报2024.01的增值税,需要用这张发票的进项税额进行抵扣,我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗?那2024.01这部分怎么做分录呢
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
请问老师,建筑行业一般纳税人,收到设备租赁专用发票怎么做分录
答案C选项怎么理解?
老师,我们公司买设备先付定金后面尾款要贷款这个分录怎么做?
老师,公司工资拖的比较久才出工资表,3到5个月都没完全正确的工资表,这个申报的时候怎么解决呢
中级会计实务考试,同一个一级科目,第二个二级科目前需要写一级科目吗,还是只需要写第一个一级科目。
请问老师别的单位给开的发送手机上的发票咋样打印出来、自己做凭证填报吗?别人给开的电子发票(如加油票、吃饭票)还是在电子税务能找到吗?
为什么要借管理费用?
我是写的等你需要看一下什么业务。如果是购买商品的,那就是库存商品,或者是主营业务成本。
2023年的进项发票来的哦
你好,那你2023年怎么做的。
出了主营业业务成本
跨年的是不是入以前年度调整?
对的是的,把管理费用改成以前年度损益调整