老师 你好！11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ，这月支付了16000 折扣 8元 ，这怎么做账 ？ 11月分分录没有做进项税（待认证发票） 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额， 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢
借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项 借应付账款 财务费用负数 贷银行存款。
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Q
老师，上月分录我这样写的借：应交税费—应交增值税—进项税 贷：应交税费—待认证进项税 这月发现，其中上月进项税中有98元是客户作废的发票，我没收到发票，没入账，却抵扣认证了，直接勾选认证了，这月怎么办
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老师、你好，我公司10月份进行多于销项税额，多出来的进项税额做分录： 借：应交税费应交增值税转出未交增值税 10万元 应交税费应交增值税销项 100万元 贷：应交税费应交增值税进项。110万元 11月份发生销项税额30万元，11月份没有进项税额，10月份留抵进项税额10万元（转出未交增值税），税控盘可以抵扣5万元 11月份怎么做分录呀？
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9月份销销项税额206440.没有进项不交9月份增值税。到10月份进项金额为214943元，无销项。11月份无销项也无进项，但有转出进项税额208639元。12月份销项为335678元，进项322984元。这样的增值税分录怎么做？
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老师 你好！11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ，这月支付了16000 折扣 8元 ，这怎么做账 ？ 11月分分录没有做进项税（待认证发票） 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额， 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢
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Q
老师，上个月有进项，我没认证，做账借方是，应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额55000，这个月有销项，税额32000，我应该怎么做账呢？
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汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理？
粤公网安备 44030002003870号
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谢谢老师了
不用客气，假期愉快。
老师 那这张没有认证的发票 在上班增值税的时候怎么处理 综合发票服务平台需要怎么弄
要认证的发票选抵扣勾选 不认证是发票需要处理吗
你好允许抵扣的不是吗
需要抵扣的时候勾选就可以
就是这张不抵扣的发票 申报增值税附表二 的时候 不需要填写吧
没有勾选的不需要填写
老师 财务软件点开应交税费 应交增值税 里面没有只有销项 进项 没有销项待认证 这个科目 是不是需要自己添加呀
好，对的是的，三级科目没有的，需要自己增加。