老师 你好！11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ，这月支付了16000 折扣 8元 ，这怎么做账 ？ 11月分分录没有做进项税（待认证发票） 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额， 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢
借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项 借应付账款 财务费用负数 贷银行存款。
-
Q
老师，上月分录我这样写的借：应交税费—应交增值税—进项税 贷：应交税费—待认证进项税 这月发现，其中上月进项税中有98元是客户作废的发票，我没收到发票，没入账，却抵扣认证了，直接勾选认证了，这月怎么办
-
Q
老师 你好！11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ，这月支付了16000 折扣 8元 ，这怎么做账 ？ 11月分分录没有做进项税（待认证发票） 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额， 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢
-
Q
老师，上个月有进项，我没认证，做账借方是，应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额55000，这个月有销项，税额32000，我应该怎么做账呢？
-
Q
老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借：原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷：应付账款 12月份 做了 借：应交税费/待认证进项 贷：应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录
-
Q
用于出口退税的进项勾选了进项认证了，去年11月没有销项没有抵扣，做了分录借库存商品应交税费进项税，贷应付账款，也结转成本了12月增值税报表做了进项转出将这张发票用于出口退税勾选，12月怎么做分录
热门问答 更多>
-
老师请问下员工的高铁票可不可以抵扣增值税？
-
老师，工会经费可以不计提吗
-
老师，这个月做账发现 25.4季度的所得税少计提了一部分。现在改账，因为跨年 分录应该是 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税 这样可以吗？
-
老师我们是生产出口业务，税负=毛利率*13%税率吗？ 我们应该控制在税负多少？
-
老师，电子税局边上公司名字边上有个待确认什么意思呀？
-
办理个体户需要什么资料和办理流程呢
-
单位是一家门诊部，原先有家药商，提供试剂本单位正常结算，但试剂相应仪器免费本单位使用，说是五年以后把这个试剂相应的这个仪器就转让给本单位，那么现在本单位对这个仪器没有财务就没有记录，没有入账，外单位查仪器要发票等凭证啥办？
-
老师，公司这个月停产，没有生产产品，那设备折旧怎么做账。
-
报销3686.44元，发票是3686.04元，差4毛钱没事吧
-
老师，印花税借款合同，我们属于小型微利企业，和金融机构的借款合同，是不需要缴纳印花税的，但是需要申报，如果没有申报，有什么影响啊？我看我来之前都没有申报。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
谢谢老师了
不用客气，假期愉快。
老师 那这张没有认证的发票 在上班增值税的时候怎么处理 综合发票服务平台需要怎么弄
要认证的发票选抵扣勾选 不认证是发票需要处理吗
你好允许抵扣的不是吗
需要抵扣的时候勾选就可以
就是这张不抵扣的发票 申报增值税附表二 的时候 不需要填写吧
没有勾选的不需要填写
老师 财务软件点开应交税费 应交增值税 里面没有只有销项 进项 没有销项待认证 这个科目 是不是需要自己添加呀
好，对的是的，三级科目没有的，需要自己增加。