演示账套

Q

老师你好！11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣，这月支付了16000 折扣 8元，这怎么做账？ 11月分分录没有做进项税（待认证发票）直接做了应交税费应交增值税进项税额， 12.月份没有进项也没有销项这月该怎么调整呢

2022-01-03 07:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-03 07:47

借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项借应付账款财务费用负数贷银行存款。

快账用户8349 追问 2022-01-03 07:49

谢谢老师了

齐红老师解答 2022-01-03 07:50

不用客气，假期愉快。

快账用户8349 追问 2022-01-03 07:51

老师那这张没有认证的发票在上班增值税的时候怎么处理综合发票服务平台需要怎么弄

快账用户8349 追问 2022-01-03 07:52

要认证的发票选抵扣勾选不认证是发票需要处理吗

齐红老师解答 2022-01-03 07:54

你好允许抵扣的不是吗

齐红老师解答 2022-01-03 07:54

需要抵扣的时候勾选就可以

快账用户8349 追问 2022-01-03 09:19

就是这张不抵扣的发票申报增值税附表二的时候不需要填写吧

齐红老师解答 2022-01-03 09:21

没有勾选的不需要填写

快账用户8349 追问 2022-01-03 15:28

老师财务软件点开应交税费应交增值税里面没有只有销项进项没有销项待认证这个科目是不是需要自己添加呀

齐红老师解答 2022-01-03 15:29

好，对的是的，三级科目没有的，需要自己增加。

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