老师 你好！11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ，这月支付了16000 折扣 8元 ，这怎么做账 ？ 11月分分录没有做进项税（待认证发票） 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额， 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢
借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项 借应付账款 财务费用负数 贷银行存款。
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老师，上月分录我这样写的借：应交税费—应交增值税—进项税 贷：应交税费—待认证进项税 这月发现，其中上月进项税中有98元是客户作废的发票，我没收到发票，没入账，却抵扣认证了，直接勾选认证了，这月怎么办
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老师、你好，我公司10月份进行多于销项税额，多出来的进项税额做分录： 借：应交税费应交增值税转出未交增值税 10万元 应交税费应交增值税销项 100万元 贷：应交税费应交增值税进项。110万元 11月份发生销项税额30万元，11月份没有进项税额，10月份留抵进项税额10万元（转出未交增值税），税控盘可以抵扣5万元 11月份怎么做分录呀？
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老师 你好！11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ，这月支付了16000 折扣 8元 ，这怎么做账 ？ 11月分分录没有做进项税（待认证发票） 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额， 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢
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老师，上个月有进项，我没认证，做账借方是，应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额55000，这个月有销项，税额32000，我应该怎么做账呢？
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老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借：原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷：应付账款 12月份 做了 借：应交税费/待认证进项 贷：应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录
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谢谢老师了
不用客气，假期愉快。
老师 那这张没有认证的发票 在上班增值税的时候怎么处理 综合发票服务平台需要怎么弄
要认证的发票选抵扣勾选 不认证是发票需要处理吗
你好允许抵扣的不是吗
需要抵扣的时候勾选就可以
就是这张不抵扣的发票 申报增值税附表二 的时候 不需要填写吧
没有勾选的不需要填写
老师 财务软件点开应交税费 应交增值税 里面没有只有销项 进项 没有销项待认证 这个科目 是不是需要自己添加呀
好，对的是的，三级科目没有的，需要自己增加。