老师，半路接账没有科目余额表根据什么录期初呢

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• 在实际工作中，1、金蝶系统固定资产按年限平均法折旧，但是汇算清缴的时候采用了固定资产一次性扣除，账务还需要处理吗？需不需要去确认递延所得税资产和负债。 2、无形资产会计上正常摊销，税法上研发加计扣除，导致的应纳税所得额的这个需要账务处理吗？

• 老师，我是固定资产投资，我是不是要问下他1.1个亿是现金出的还是估价？如果是估价如何入账

• 老师，如果公司新员工在这个月从4月份开始补交社保，但是4.5月份没有申报过工资，是不是要把4.5月个税更正申报啊？

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• 每月对账单回传日为次月5日-15日，15日携客云系统确认账单后，贵司需于当月20日前完成发票开具并寄出纸质请款资料。逾期提交将顺延至次月账期处理。 老师，这几句话有问题不，

• 老师你好，我司是一家制造业公司，公司有一个项目，有个人想和公司一起干，原料部分双方各承担一半费用，这个怎么入帐

• 老师，交工会经费时，返聘退休人员的工资算不算基数，个税系统申报个税的

• 老师麻烦问一下，对方是个体户，用法人个人卡给我司对公户转款，我开普票给对方，发票户头可以是个体户的名字吗