老师请问，房东前几年开给我们的发票税率有误，9%开成5%金额相差6万多，成本减少6万，进账增加6万，这个要怎么处理账务呢？
同学你好 发票更正了吗
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老师，我们出售一台设备给丙公司，假设设备应销售200万，但是我们中间有个服务商乙公司，他们和丙公司对接和在中间提供服务，他们和丙公司谈的最终成交价是300万，其中100万差价我们要付给乙公司，乙公司给我们开具6%增值税专用发票（开票明细：服务费） 那请问老师：1、我们给乙公司的100万怎么做账？ 2、这100万能和机器进项一起算这个项目的成本么？
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老师好：我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元，收取对方9000元管理费，我们扣除成本和管理费和增值税附加税等，还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早，具体怎么算的？(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方）
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老师，我们公司每个月是大概100万的原材料进项发票，月底就是工资加原材料结转主营业务成本，但是这个月我们有800多万的房产税发票抵扣，这样的话这几个月就只有工资结转主营业务成本了，那主营成本少了不是最后利润每个月增加好多呀，这样肯定是不合理的，该怎么做账呢
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老师好，情况是我们是小规模纳税人，旅游行业，现在有两个问题想请教 ①我们开出去的发票是差额征税，税率是多少呢？有人告诉我说是5%，但是我看了一下资料，只是劳务派遣的差额征税是5%，是我资料没有查对么？有相关文件么？ ②我们开出去的差额征税的发票，上面标注的差额，在当季没有收到全部发票怎么办？怎么报税呢？例如，7月给A公司开具1万发票，备注差额9万，但是截止9月30日，只收了4万的发票，还有五万的发票人家不给开，这种情况怎么申报呢？谢谢老师，
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老师，甲公司想要以60万购买我公司的货（甲公司有个关键人能起到采购权） 我公司以40万从工厂进的货， 业务完成后，我们要给关键人14万现金 如果不想交税或少交税， 这20万的差额，我们是不是得需要发票来加大成本， 还有14万的现金，我们怎么处理比较合适呢
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请问一下 普通单位 充值超市会员卡怎么记账
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老师，个体工商户与公司签订的买卖合同，需要缴纳印花税吗？
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老师好，我上传了小规模纳税人的一季度增值税报表，申报比对不通过：减免增值税本期发生额填报异常，因为我司这个季度有无票收入和有票收入，应该怎么填报才正确呢？请老师指导一下
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个体户与公司签订的合同需要缴纳印花税不
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老师好，请问什么情况需要提供税务自查报告？
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老师好，打电话给税务局咨询问题，被问到公司名称，就直接和税务局的说了，税务局的说会给法人打电话，有长期亏损的风险，来公司查账，让先自查，税务局这两天也没打电话，请问税务局会来查账吗？
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老师， 我公司是一般纳税人，适用小企业准则 法人是退伍军人 公司收到，创业陪跑空间场地租金补贴27600元整， 老师我是做营业外收入吗？ 要不要缴纳增值税？是镇里面给的创业租金补助。[抱拳]
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欠税人报告必须填吗？老师
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同一控制下企业合并，做合并报表，做调整分录的时候，成本法转权益法 分录是 借： 长期股权投资 贷： 未分配利润-年初、投资收益 其他综合收益 资本公积 公司子公司是母公司控股51%应该视同用同一控制下企业合并吧？因为是属于新设立不属于公司购买。5年前就成立了子公司，但是2025年才并表，现在我做调整分录的时候，这个未分配利润-年初 是取子公司账面上的这个金额吗?? 为啥ai说不一定，还要受盈余公积影响，ai不知道对不对，说的是=子公司年初未分配利润 + 子公司以前年度累计提取盈余公积 这是为啥啊
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库存商品科目登三栏式账还是登 数量式账呀？
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对方发票已经红冲，再开了
是什么会计准则呢 直接原分录负数红冲然后再做蓝字分录就可以
小微企业，正常都是小企业准则吧
不是的 一般纳税人也可以是小微企业 也有用企业会计准则的
税务系统看吗？那是小企业准则的
嗯 发票红冲了又重新开的 你房租都是一次性计入费用吗
房租都是一个月一个月的开，做到当月费用，现在就是税务发现税率有误，要求把之前的发票开红字，重新开正确的税率发票给我们
那就 借应付账款 贷利润分配未分配利润 贷进项转出 然后 借利润分配未分配利润 借进项 贷应付账款 这样 这两个分录的应付账款金额一致 但是利润分配和进项是不一样的哦
那这个需要做以前年度所得税的更正申报吗
这个一般不需要，看税局要求
以前年度损益调整是企业会计准则使用的对吗？
同学你好 对的，是这样的哦