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老师您好,我是一般纳税人,就是有些报销的费用中开具的是增值税专用发票,但是我都没有做进项税的分录,这样做是不是不合适,应该怎么调整的,另外这些票我还没认证呢,不知道能不能认证

2025-01-14 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-14 17:10

同学你好 你收到发票了是费用只要不是福利费招待费这种的都可以勾选抵扣的

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快账用户4799 追问 2025-01-14 17:11

但是我没有做进项税这个分录,不知道行不行,是不是账务处理错误了

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齐红老师 解答 2025-01-14 17:15

你得去查账看看 可以抵扣的就可以勾选做进项

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快账用户4799 追问 2025-01-14 17:16

我看了老师都可以抵扣,我的意思是我实际做分录的时候并没有做进项税额的这个分录,我现在发现我税务这一块处理的全部都错误了,不知道有没有办法让我调整过来把之前年度的

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齐红老师 解答 2025-01-14 17:18

反结账就可以调整了哦

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相关问题讨论
同学你好 你收到发票了是费用只要不是福利费招待费这种的都可以勾选抵扣的
2025-01-14
您好,没有原始凭证,没关系的这个。也可以附上上个月做了会计凭证,有源可查就行
2020-08-25
你好,同学。借管理费用,借应交税费应交增值税待认证进项税额贷应付账款增值税纳税申报表不需要填写。
2021-04-09
你好,可以认证啊。或者等到以后有销售收入再认证抵扣也可以。
2022-01-17
1. 出口公司一般纳税人有内销,费用专票能否抵扣看情况。用于内销或出口不免税退税部分可抵扣,用于出口免税退税业务的通常不能抵,无法划分按公式算不得抵扣税额。 2. 专票抵扣后,税额部分不入费用,不含税部分入费用。
2025-04-23
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