你好老师，做12月报表的时候有一笔23年的调整，借进项税2，贷未分配利润2，做完这笔分录资产负债表里面未分配利润减少2 利润表没有调整项啊，这样资产负债表跟利润表咋对上，未分配利润期末➖起初＝本年利润

利润表有这个可以吗？

22年比如住宿费1350（含税）税76.42，我记账的时候记的1350没有把税单拿出来，我现在发现了，我该怎么做把税体现出来

是这样一笔业务做的分录

借应交税费应交增值税进项76.42，贷以前年度损益调整76.42。借以前年度损益调整76.42，贷利润分配未分配利润76.42。

这个做完了，资产负债表未分配利润少76.42但是利润表没有变动，这就对不上了，审计的时候会不会有问题

至于你说的那个逻辑关系，因为有这个跨年调整，是对不上的，主要原因是那个利润分配—未分配利润没有期初和期末之分。

是啊，我还没申报报表，就这样申报对吗？就这样差着报吗？

审计的调整分录有利润分配—未分配利润（期初）和（期末）。所以，他们能看懂。

报税这个对不上没事吗？