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老师,您好!请问别人挂靠我们建筑公司,开票时对方未提供发票,增值税我要全额扣除,那是不是未提供发票还涉及到成本票呀?

2025-01-15 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-15 10:05

对的是的和涉及到其他的所得税。附加税这些。

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快账用户9316 追问 2025-01-15 10:11

奥,那没有提供发票我要怎么收成本票呢,是收3%成本票还是1%的成本票呢,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-15 10:13

这个自己协商都可以啊,你们需要哪一种要求提供他哪一种

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快账用户9316 追问 2025-01-15 10:15

老师,主要是对方一个发票都提供不了,所以选择就是扣钱,但我不清楚成本票要扣下几个点,谢谢

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齐红老师 解答 2025-01-15 10:16

好,你们的所得税税率是多少?加上这一个业务之后,如果是小型微利企业5%,非小型微利企业25%。

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快账用户9316 追问 2025-01-15 10:23

老师,我们是小微企业,现在主要考虑对方没有提供发票,我做账的时候就没有成本票了,那我要扣下1%还是3%成本票呢,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-15 10:27

你好,5%的。那你全额按照收入来交5%的所得税呀。

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对的是的和涉及到其他的所得税。附加税这些。
2025-01-15
你好,可以打款给你,但是需要出一个委托书,要不他的三流不一致,被认为虚开发票。
2021-09-26
你好,之前购买材料、人工这些都给你提供发票了吗
2021-07-06
同学你好 不要,提供给你九万的发票就行了
2020-09-27
您好,假如对方开普票过来,贵公司就抵扣不了,谢谢
2021-02-06
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