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老师,人家挂靠我们建筑公司,预缴税费是挂靠方出的,而且提供足额的进项发票我们,现在对方说要退预缴增值税费,按理应该退给对方不,谢谢

2021-12-17 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-17 12:21

您好 对方销项税额多少?提供的进项发票税额多少 预缴了多少

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快账用户4853 追问 2021-12-17 12:33

对方还差二万多进项税额我也叫他补过来了,对方意思是说足额给了进项不存在增值税问题了,所以要把预缴的增值税部分退还

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齐红老师 解答 2021-12-17 12:34

预缴增值税加进项税额=销项税额么

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快账用户4853 追问 2021-12-17 12:36

大于销项

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齐红老师 解答 2021-12-17 12:37

那增值税这块是应该退给对方

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您好 对方销项税额多少?提供的进项发票税额多少 预缴了多少
2021-12-17
你好,这个不一定给你们退,因为即使你提供足够的进项,他也有一个增值税税负考核 企业不可能全部都抵扣的,你具体的和对方来协商。
2023-02-17
你好,是的,应该提供成本票给你们的,如果销项进项一致了,就不会产生税费,就收一些管理费即可
2022-06-14
你好,同学。 合理的,挂靠的处理就相当于是资质方去甲方拿工程,然后再转给挂靠人做的。
2020-10-21
同学你好 进项是可以抵扣的
2023-02-17
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