你好看计提的部分就可以了。

老师您好,请教您个问题,我们公司是做产品研发的,是高企,有单独设立研发辅助账,然后我们公司每个月计提工资总额是6万多,实际发放3万多,还有3万多是4个研发人员的工资是没有发,每个月计提,2021合计计提了1-12月未发金额是35万,然后2022年4月30日我们才把计提的35万左右全部发放完,因为我们要研发加计扣除的。那现在关键问题是我4月份这笔计提的费用发了,我会计账上要怎么做呢,第一次遇到这种问题,我不知道要怎么处理,麻烦老师指导一下,谢谢。
老师我有一个疑问,我们社保费是8月10日扣7月份的。公积金是7月缴纳7月的。我们7月工资是8月15日发放。你看我这工资表,我7月做账计提工资,应发工资是196562.09我是按照这个计提吗?还是拿这个数减去公积金个人部分计提呢
你好老师,我们计提下月工资,公积金是不计提的因为是当月交当月的,那下个月应该怎么做分录呢?
公司销售商品,每个月需要给业务员算工资,是底薪+提成,底薪每个月固定,提成就是按照每个人每个月的销售金额提点。这个工资怎么做分录呢?我不太了解的点是,每个月计提下个月的工资,但是业务员的提成我不知道,怎么计提呢?而且下个月月初结账,这个成本对不上。这个一般是怎么操作的呢?
老师公司每月只缴纳法人一个人的社保,每月都只计提工资而不发放,那我申报个税时按计提的那个金额呢还是零申报
老师,请问一下,假如2月份的工资3月20号才发放。那3月份的。个税申报也要报,是以零申报的方式申报,对吗?
老师您好,请问采购泥土,加热烧成砖头,怎么做成本核算
老师,请问劳务派遣公司和被派遣劳动者合同两年一签?非全日制用工形式不能招用吗?
你好老师,我现在遇到一个实操的问题,就是说我现在需要一个审计报告,但是现在账套做出来负债108万,注册资金是100万,实缴是5万,现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本,这个分录不会写?如果调整了对以后有没有影响?求老师解答
如何查对方企业有无外债,财表是0的企业!如何我公司接手,原企业如果有外债如何避免?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
朴老师,凭证装订一般需要放什么?凭证放的顺序是怎样的?比如银行对账单、财务报表、科目余额表需要放吗?对应是放在凭证首页还是放在底部?一笔凭证直接相关的合同要放在凭证后面吗
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
那你意思就是我当月工资跟实际每个月损益是对不上的了?
你好,计提是计提本月的,然后发放是发放上个月的。
那我这个损益表当月的又如何统计呢?
你好,你是要统计什么?