你好老师，我们计提下月工资，公积金是不计提的因为是当月交当月的，那下个月应该怎么做分录呢？

当月计提做这个 支付借应付职工薪酬、工资 贷，其他应收款，个人负担的公积金、 银行存款， 借应付职工薪酬公积金、 其他应收款，个人负担的公积金 贷银行

老师我有点看不懂，就是说公积金是当月具体当月？

你好，当月计提当月的。

不管是公积金、社保、工资，所有的都是当月做当月。

那我们工资是15号发的，晚发的该找你们计提？

社保和公积金是不匹配的

是次月15号发放吗？如果是的话，九月份的在这个月计提，然后下一个月做支付。

是的，就是计提工资和社保吗？公积金因为这个月交的不用计提，那具体分录该怎么做呢？

对的，是的，我上面给你写了分录，还有哪一个不明白，你看一下。

老师你这个分录能重新排列一下吗？我还是没看懂